仰山鄉(xiāng)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 仰山鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：仰山鄉(xiāng)人民政府和仰山鄉(xiāng)便民服務(wù)中心和仰山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員35人，離休人員0人，退休人員11人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)3496.57萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；一般預(yù)算收入2842.62萬元；基金補(bǔ)助收入：653.95萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收3496.57入萬元，占100%。
支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)3496.57萬元，其中一般預(yù)算支出合計(jì)2842.62萬元；基金支出：653.95萬元。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2642.62萬元；項(xiàng)目支出853.95萬元。
財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為221.98萬元，決算數(shù)為292.01萬元，完成年初預(yù)算的131.55%，
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為20.18萬元，決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的99.11%；
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為625.58萬元，決算數(shù)為758.63萬元，完成年初預(yù)算的121.27%；
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為20.18萬元，決算數(shù)為22.50萬元，完成年初預(yù)算的111.50%；
（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為20.18萬元，決算數(shù)為224萬元，完成年初預(yù)算的1110%；
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為464.14萬元，決算數(shù)為593.25萬元，完成年初預(yù)算的127.82%；
（七）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)221.98萬元，決算數(shù)為250萬元，完成年初預(yù)算112.62%;
（八)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為121.08萬元，決算數(shù)為148.5萬元，完成年初預(yù)算的122.65 %；
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為852.21萬元；
（十）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為282.52萬元，決算數(shù)為305.47萬元，完成年初預(yù)算的108.12%；
（十一）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.18萬元，決算數(shù)為30萬元，完成年初預(yù)算的148.66%；
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2642.62萬元，其中：
（一）工資福利支出253.43萬元，較2019年增加29.02萬元，上升12.93%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。
（二）商品和服務(wù)支出2084.14萬元，較2019年增加720.37萬元，上升52.82%，主要原因是：財(cái)力增加，支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.8萬元，較2019年增加0.23萬元，上升1.48%，主要原因是政策調(diào)整：。
（四）資本性支出289.26萬元，較2019年增加271.28萬元，上升1508.79%，主要原因是：財(cái)力增加，支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為56.18萬元，決算數(shù)為50.13萬元，完成預(yù)算的89.23 %，決算數(shù)較2019年減少24.05萬元，下降32.42%，其中：
因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40.32萬元，決算數(shù)為 34.28萬元，完成預(yù)算的 85%，決算數(shù)較2019年減少6.05萬元，下降15%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按政策要求壓減三公。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.86萬元，決算數(shù)為15.85萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年減少17.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.86萬元，決算數(shù)為15.85萬元，完成預(yù)算的99.94%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬元，下降0.13%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按政策要求壓減三公。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2373.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加999.4萬元，增長(zhǎng)72.74%，主要原因是：財(cái)力增加，支出增加
政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額6.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.99萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛2 輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效管理工作情況
根據(jù)上級(jí)要求，我鎮(zhèn)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請(qǐng)預(yù)算資金。（2）按照“誰申請(qǐng)資金誰設(shè)定目標(biāo)“的原則，績(jī)效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績(jī)效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，績(jī)效自評(píng)和績(jī)效評(píng)價(jià)。（4）按照法律法規(guī)的要求，對(duì)有關(guān)績(jī)效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
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