關于柳溪鄉2020年財政預算執行情況
和2021年財政預算（草案）安排的報告
---2021年4月7日在柳溪鄉第四屆人民代表大會第九次會議上
各位代表：
我受柳溪鄉人民政府委托，向大會報告2020年鄉財政預算執行情況和2021年鄉財政預算安排情況，提請大會審議,并請各位代表提出意見。
2020年，面對突如其來的新冠感染疫情，鄉政府認真貫徹落實上級各項決策部署，在鄉黨委、政府的正確領導和人大的監督支持下，采取有力措施，堅持穩中求進總基調，扎實推進各項工作，積極發揮財政職能作用，統籌疫情防控和經濟社會發展，按照年度既定的工作計劃和目標任務，狠抓落實，壓實責任，咬定青山不放松，加快恢復經濟社會發展、實現年度經濟各項目標，奮力實現“十三五”規劃圓滿收官。目前全鄉經濟社會發展保持平穩的態勢，企業全面復工，社會經濟發展恢復活力，基本完成了全年各項目標任務。
一、二0二0年收入概況
根據縣財政局年初下達的財政任務，我鄉2020年財稅任務為4080萬元，實際完成5480萬，超收1400萬，較19年增長15%。由于國家大規模大范圍減稅降費政策、新冠疫情延遲復工等原因，我鄉稅收收入受到一定影響，多數企業較上一年納稅額有較大幅度下降。作為我鄉納稅大戶的雨禾醫藥由于醫藥銷售的行業優勢，未受到疫情影響，全年納稅達4990萬，為我鄉順利完成財稅任務注入了一劑強心針。
二、二0二0年支出概況
2020年，我鄉一般公共預算支出3287萬元，較19年增長485萬元,主要支出功能科目如下：
一般公共預算支出807萬元；
公共安全支出17萬元；
教育支出1550萬元；
科學技術支出17萬元；
文化旅游體育與傳媒支出17萬元；
社會保障和就業支出615萬元，其中防疫事業中因公亡故的東村村民志愿者羅付光死亡撫恤36萬元；
衛生健康支出110萬元；
城鄉社區支出8萬元；
農林水支出124萬元；
住房保障支出22萬元。
三、二0二0年財政收支情況分析
2020年，面對復雜多變的內外環境，在新冠感染疫情影響和國家減稅降費政策密集出臺的情況下，全鄉各部門緊密配合，全力以赴支持企業復工復產，千方百計組織稅收、多措并舉保障支出，預算執行基本平穩，得益于未受疫情影響的雨禾醫藥積極納稅，全年財稅任務已接近完成，但是同樣也應該看到，我鄉的財稅收入過度依賴少數納稅大戶，引稅控稅規模偏小，新增稅源仍然乏力，稅源培植還需發力。今年，我們將繼續提高政治站位，積極應對各項挑戰，提高預算管理水平，積極開拓稅源，為全鄉經濟社會長期平穩健康發展提供有力支撐。
四、二0二一年財政預算草案
根據全鄉經濟和社會發展規劃，2021年鄉財政預算安排和工作的指導思想是：狠抓增收節支，實現收支平衡；繼續保持財政收入穩步增長；著力調整和優化財政支出結構，保障重點支出和各項事業協調發展的需要；繼續深化財政各項改革，加強財政監督，嚴肅財經紀律，充分發揮財政資金和政策的導向作用，確保財政收支任務的完成，為促進鄉經濟和社會發展提供強有力的后盾。
根據縣核定的基數財力、加上中央各項轉移支付補助、省級補助及其他各項補助收入，2020年我鄉最終財力為2867萬元，2021年安排一般預算支出1921萬元。主要支出項目安排情況是：
一般公共預算支出211萬元；
公共安全支出19萬元；
教育支出596萬元；
科學技術支出19萬元；
文化旅游體育與傳媒支出19萬元；
社會保障和就業支出442萬元；
衛生健康支出211萬元；
節能環保支出115萬元；
農林水支出262萬元；
住房保障支出27萬元。
五、二0二一年主要工作思路
2021年我鄉將不斷深化財政改革，努力培植壯大財源，積極組織財政收入，調整優化支出結構，保障各項重點支出，創新財政管理體制，強化財政監督管理，全面提升依法理財能力，為全鄉改革、發展、穩定大局提供可靠的財力保障。
（一）挖掘稅源，確保完成收入任務。加強惠企政策宣傳，鼓勵、支持和引導企業做大做強，促進經濟快速增長。強化目標責任，主動與稅務部門聯系，掌握征收進度，積極引進培植稅源，確保稅收收入任務完成。同時加大非稅收入管理力度，加強財政票據管理，確保非稅收入足額收繳入庫。
（二）優化結構，促進社會和諧穩定。堅持可持續、保基本原則，調整優化支出結構，不斷加大“三農”投入力度，及時撥付各項補助補貼，全面落實各項惠農富農政策，集中財力保障重點項目實施，認真落實好政府為民辦實事工程，繼續加大對群眾關注度高的醫療、養老、教育、農村基礎設施、環境保護等領域的投入力度，確保社會民生支出的資金全面落實，同時要規范支出行為，重視社會事業協調發展，不斷提高構建和諧社會的保障能力。
（三）發揮職能，強化財政資金監管。一是按照“量入為出、收支平衡”的原則，繼續樹立過緊日子的思想，嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費和一般性支出，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。二是按照上級有關政策文件要求，制定和完善各項財政、財務管理制度，不斷規范財政支出管理，加強財政資金審批撥付監督，提高財政資金安全性和效能性。三是加強監督檢查。有計劃地開展財務收支和預算執行情況檢查，加強對項目資金和專項資金的使用管理，落實財政資金動態監控制度，及時公開相關信息，主動接受社會監督。
各位代表，新的一年，財政任務依然艱巨，收支矛盾依然突出。我們將在鄉黨委、政府的堅強領導下，在鄉人大的監督和支持下，認真落實本次人代會精神，以更加堅定的信心、更加堅決的態度、更加有力的措施、更加扎實的工作，努力克服疫情影響，鉚足干勁往前沖，確保完成全年各項財政目標任務，為我鄉經濟社會發展作出更大的貢獻！
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