柳溪鄉(xiāng)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 柳溪鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：柳溪鄉(xiāng)人民政府。
本部門2018年年末編制人數(shù)52人，其中行政編制18人，事業(yè)編制34人；年末實(shí)有人數(shù)69人，其中在職人員69人，離休人員0人，退休人員0人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2018年度收入總計(jì)3006.97萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2017年增加345.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97 %。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3006.97萬(wàn)元，占100 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度支出總計(jì)3006.97萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3006.97萬(wàn)元，較2017年增加345.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%，主要原因是：政策性調(diào)資及隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,公共支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,更多公共支出從基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向?qū)逃⑸鐣?huì)保障、環(huán)保等的投資,使得支出的增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2401.87萬(wàn)元，占79.88%；項(xiàng)目支出605.1萬(wàn)元，占20.12%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3006.97萬(wàn)元，決算數(shù)為3006.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為259.13萬(wàn)元，決算數(shù)為259.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，決算數(shù)為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為668.39萬(wàn)元，決算數(shù)為668.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為909.73萬(wàn)元，決算數(shù)為909.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為392.53萬(wàn)元，決算數(shù)為392.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為188萬(wàn)元，決算數(shù)為188萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為516.19萬(wàn)元，決算數(shù)為516.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（九）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2401.87萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出274.95萬(wàn)元，較2017年減少137萬(wàn)元，減少32%，主要原因是：人員減少，暫留獎(jiǎng)金。
（二）商品和服務(wù)支出2096.66萬(wàn)元，較2017年增加419.25萬(wàn)元，增加24.73%.
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.28萬(wàn)元，較2017基本持平
（四）資本性支出17.98萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置公務(wù)用車。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58.48萬(wàn)元，決算數(shù)為56.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.45%，決算數(shù)較2017年上升21.5萬(wàn)元，下降25%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.85萬(wàn)元，決算數(shù)為20.42萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.57萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為17.98萬(wàn)元，決算數(shù)為17.98萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.36萬(wàn)元，決算數(shù)為18.59萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2114.64萬(wàn)元，較2017年增加419.26萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額19.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是申請(qǐng)上繳車輛，但申請(qǐng)程序未完成。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中組織對(duì)2018年度2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金303萬(wàn)元。
根據(jù)上級(jí)要求，我鄉(xiāng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請(qǐng)預(yù)算資金。（2）按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)“的原則，績(jī)效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績(jī)效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，績(jī)效自評(píng)和績(jī)效評(píng)價(jià)。（4）按照法律法規(guī)的要求，對(duì)有關(guān)績(jī)效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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