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?目    錄

第一部分  奉新縣機關事務管理局部門概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  機關事務管理局部門概況

一、部門主要職能

（1）履行縣委、縣政府賦予縣機關事務管理局對縣直機關后勤行政管理職責，重點加強財務、部分縣領導住房租賃、老政府大院及房產的各方面的管理工作。

（2）負責行政中心的環境管理、園林綠化、市政工程建設和維護、水電供應和維護、社會治安綜合治理、消防安全等工作。

（3）根據黨和國家的有關方針政策和法律法規，結合縣級機關的具體情況，研究制定縣級機關事務管理的具體辦法和規章制度并組織實施。

（4）負責推進、指導、協調、監督全縣公共機構節能工作。

（5）負責全縣辦公用房的清理和整改工作。

（6）負責公務用車服務中心集中管理應急通信用車平臺、調研接待用車平臺、綜合執法用車平臺。

（7）對管轄范圍內的國有資產行使資產所有代表的管理職能，實施歸口管理。

（8）負責本單位的黨建工作、職工隊伍建設、綜治維穩、信訪、計劃生育等工作。

（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：局本級。

本單位2020年年末實有人數28人，其中在職人員14人，退休人員14人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計1449.76萬元，其中年初結轉和結余76.98萬元，較2019年增加7.64萬元，增長11.02%；本年收入合計1372.79萬元，較2019年減少140.82萬元，下降9.3%，主要原因是：財政撥款支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1372.79萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計1449.76萬元，其中本年支出合計1372.79萬元，較2019年減少133.18萬元，下降8.84%，主要原因是：財政撥款支出減少；年末結轉和結余76.98萬元，較2019年持平，主要原因是：正常結轉。

本年支出的具體構成為：基本支出1157.87萬元，占84.34%；項目支出214.92萬元，占15.66%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1070.02萬元，決算數為1372.79萬元，完成年初預算的128.29%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1031.78萬元，決算數為1009.82萬元，完成年初預算的97.87%，主要原因是：人員增減調動。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為16.75萬元，決算數為32.95萬元，完成年初預算的196.71%；主要原因是：調整基數。

（三）衛生健康支出年初預算數為9.3萬元，決算數為9.08萬元，完成年初預算的97.63%；主要原因是：人員減少，在職人員轉退休。

（四）住房保障支出年初預算數為12.19萬元，決算數為11.49萬元，完成年初預算的94.26%。主要原因是：人員減少，在職人員轉退休。

（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為308.97萬元。較年初預算凈增308.97萬元，主要原因是：大樓維修、改造。

(六)節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為0.48萬元。較年初預算凈增0.48萬元，主要原因是：財政撥款召開節能會議費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1063.82萬元，其中：

（一）工資福利支出586.93萬元，較2019年增加93.59萬元，增長18.97%，主要原因是：公益性崗位工資增加。

（二）商品和服務支出439.41萬元，較2019年減少61.39萬元，下降12.26%，主要原因是：厲行節約，合理使用公用經費。

（三）對個人和家庭補助支出34.13萬元，較2019年增加27.53萬元，增長417.12 %，主要原因是：增加退休干部獎金及支付退休人員喪葬費。

（四）資本性支出3.34萬元，較2019年增加3.2萬元，增長2285.71 %，主要原因是：購買辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為323.4萬元，決算數為323.25萬元，完成預算的99.95%，決算數較2019年減少0.85萬元，下降0.26%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為4.4萬元，決算數為4.3萬元，完成預算的97.72 %，決算數較2019年減少0.1萬元，下降2.27 %，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。全年國內公務接待28 批，累計接待361人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出318.95萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年持平，主要原因是：無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為319萬元，決算數為318.95萬元，完成預算的99.98 %，決算數較2019年減少0.66萬元，下降0.21%，主要原因是:車輛維護良好，損耗減少，年末公務用車保有67輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：車輛維護良好，損耗減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經費支出442.75萬元,較年初預算數增加4.38萬元，增長1%，主要原因是：正常波動。 

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額30.96萬元，其中：政府采購貨物支出2.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.45萬元。授予中小企業合同金額30.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額30.96萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：機要通信用車32輛、應急保障用車22輛、執法執勤用車25輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目

0個，共涉及資金574.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

  組織對行政中心大樓水電費1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出72萬元。從評價情況來看，奉新縣行政中心大樓水電費預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。

  （二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在縣級部門決算中反映奉新縣行政中心大樓水電費項目績效自評結果。

奉新縣行政中心大樓水電費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，奉新縣行政中心大樓水電費項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為72萬元，執行數為72萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是負責縣政府機關水電路房屋及其他基礎設施維修，保障日常工作的開展；二是進一步改善職工的健康水平，提高職工生活的幸福指數，根據工作安排，預算撥入72萬元作為行政中心大樓水電專項經費，建立健全行政中心環境長效管理機制。三是項目完成后，具有良好的生態和社會效益。發現的問題及原因：一是財政撥款需要加強靈活性。二是預算工作需要進一步細化。下一步改進措施：一是加強組織領導。要加強對工作的全面領導，便于及時發現工作運行過程中出現的問題并加以改進；二是加強監督。對日常工作加強規范和監督，防止在執行過程中出現偏差（項目支出績效自評表詳見附表）。

（三）部門評價項目績效評價結果。

    （評價報告詳見附表）。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

 奉新縣人民政府機關事務局公開表.XLS2020年度項目支出績效自評表.xlsx機關事務管理局項目支出績效評價報告.docx