——2024年12月27日在縣第十七屆人大常委會第二十七次會議上
奉新縣財政局局長 戴江
縣人大常委會：
受縣人民政府委托，我向本次常委會報告2024年縣級預算調整方案（草案）及2024年地方政府債務限額，請予審查批準。
一、預算調整的原因及依據
（一）2024年江西省財政廳核定縣級政府債務限額85.44億元，其中一般債務19.37億元、專項債務66.07億元。根據《中華人民共和國預算法》《江西省預算審查監督條例》及《財政部關于對地方政府債務實行限額管理的實施意見》等規定，年中下達縣級新增地方政府債券20.97億元，包括一般債券1.68億元、專項債券14.6億元、再融資債券0.6億元，置換債券化解隱債4.09億元，縣財政局根據政府債券預算管理要求提出債務安排建議，編制預算調整方案。
（二）根據《中華人民共和國預算法》第六十七條、第六十九條的規定，在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，應當編制預算調整方案。
（三）根據財政綜合考核的要求，應匯報關于“三保”支出安排情況。
二、 縣級預算調整的主要內容
此次在縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準的2024年縣級預算的基礎上，做如下調整：
（一）縣級一般公共預算調整方案
縣級一般公共預算收入總計43.31億元，比年初預算39.55億元增加3.76億元，主要為：一般公共預算收入18.39億元，比年初預算15.59億元增加2.8億元；上級補助收入18.02億元，比年初預算7.53億元增加10.49億元；上年結余結轉收入751萬元，比年初預算凈增；調入資金4.18億元，比年初預算16.43億元減少12.25億元；一般債務轉貸收入2.64億元，比年初預算凈增。
縣級一般公共預算支出總計43.31億元，比年初預算39.55億元相應增加3.76億元，主要為：一般公共預算支出39.96億元，比年初預算37.41億元增加2.55億元，其中：一般公共服務支出3.59億元，比年初預算11.08億元減少7.49億元；國防支出265萬元，比年初預算116萬元增加149萬元；公共安全支出1.32億元，比年初預算1.07億元增加2473萬元；教育支出6.2億元，比年初預算3.79億元增加2.41億元；科學技術支出2.81億元，比年初預算4.47億元減少1.66億元；文化旅游體育與傳媒支出3121萬元，比年初預算1679萬元增加1442萬元；社會保障和就業支出5.18億元，比年初預算3.53億元增加1.65億元；衛生健康支出2.71億元，比年初預算2.43億元增加2865萬元；節能環保支出1.82億元，比年初預算1.29億元增加5320萬元；城鄉社區支出6.3億元，比年初預算4.2億元增加2.1億元；農林水支出4.31億元，比年初預算9395萬元增加3.37億元；交通運輸支出1.28億元，比年初預算2.1億元減少8209萬元；資源勘探信息支出1.69億元，比年初預算2500萬元增加1.44億元；商業服務業等支出458萬元，比年初預算130萬元增加328萬元；金融支出9萬元，與年初預算持平；自然資源海洋氣象支出2434萬元，比年初預算2993萬元減少559萬元；住房保障支出9839萬元，比年初預算5197萬元增加4642萬元；糧油物資儲備支出1835萬元，比年初預算299萬元增加1536萬元；災害防治及應急管理支出3622萬元，比年初預算2176萬元增加1446萬元；預備費比年初預算4100萬元凈減；債務付息支出5839萬元，比年初預算5780萬元增加59萬元；債務發行費用支出80萬元，比年初預算60萬元增加20萬元。
補助下級支出8499萬元，比年初預算6336萬元增加2163萬元；上解上級支出1.37億元，比年初預算1.51億元減少1323萬元；結轉下年1525萬元，比年初預算2萬元增加1523萬元；一般債務還本支出9734萬元，比年初預算凈增。
調整后，2024年縣級一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算調整方案
縣級政府性基金預算收入總計32.14億元，比年初預算18.64億元增加13.5億元，主要為：政府性基金預算收入5.65億元，比年初預算17.78億元減少12.13億元；上級基金補助收入2.98億元，比年初預算5502萬元增加2.43億元；上年結余結轉收入9824萬元，比年初預算3064萬元增加6760萬元；專項債務轉貸收入22.53億元，比年初預算凈增。
縣級政府性基金預算支出總計32.14億元，比年初預算18.64億元相應增加13.5億元，主要為：政府性基金預算支出9.99億元，比年初預算3.89億元增加6.1億元，其中：文化旅游體育與傳媒支出7萬元，比年初預算6萬元增加1萬元；社會保障和就業支出比年初預算1000萬元凈減；城鄉社區支出2.1億元，比年初預算1.97億元增加1287萬元；農林水支出1295萬元，比年初預算779萬元增加516萬元；交通運輸支出1482萬元，比年初預算1471萬元增加11萬元；資源勘探信息支出5952萬元，比年初預算凈增；其他支出5.39億元，比年初預算120萬元增加5.38億元（主要是專項債券安排的支出）；債務付息支出1.6億元，比年初預算1.58億元增加236萬元；債務發行費用支出182萬元，比年初預算凈增。
上解上級基金支出1000萬元，比年初預算3850萬元減少2850萬元；調出資金1.38億元，比年初預算14.37億元減少12.99億元；專項債務還本支出10.27億元，比年初預算凈增；結轉下年10.4億元比年初預算凈增。
調整后，2024年縣級政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算調整方案
縣級國有資本經營預算收入總計2.82億元，比年初預算2.09億元增加7339萬元，主要為：國有資本經營預算2.8億元，比年初預算2.06億元增加7382萬元，上級轉移支付收入56萬元，與年初預算持平；上年結余結轉收入130萬元，比年初預算173萬元減少43萬元。
縣級國有資本經營預算支出總計2.82億元，比年初預算2.09億元相應增加7339萬元，主要為：國有資本經營預算支出74萬元，比年初預算255萬元減少181萬元。
調出資金2.8億元，比年初預算2.06億元增加7400萬元；結轉下年120萬元，比年初預算凈增。
調整后，2024年縣級國有資本經營預算收支平衡。
三、債券資金的安排情況
納入調整預算方案的新增地方政府債券20.97億元（其中一般債券1.68億元、專項債券12.72億元，發行專項債券用于化解存量隱債1.88億元、發行再融資債券化解存量隱債0.6億元、置換債券化解隱債4.09億元），具體安排如下：
（一）全年一般債券1.68億元
1.安排奉新縣第七小學建設項目工程2800萬元；
2.安排奉新縣城市政府消防站配套設施500萬元；
3.安排奉新縣第一中學提升改造工程4334萬元；
4.安排奉新縣圖書館文化館整體搬遷項目2100萬元；
5.安排奉新縣疾病預防控制中心整體搬遷項目1100萬元；
6.安排奉新大橋及相接道路改建2400萬元；
7.安排G354奉新繞城一級公路（環城北路）東延伸段工程項目1700萬元；
8.安排奉新縣崇賢大道西延伸段新建工程500萬元；
9.安排奉新縣城東新區地下管網、停車場及周邊道路建設項目1400萬元；
（二）全年專項債券12.72億元
1.安排奉新縣2023年老舊小區配套基礎設施改造項目7000萬元；
2.安排奉新縣馮川鎮新老居棚改安置房建設項目13980萬元；
3.安排奉新縣2024年老舊小區改造及配套基礎設施建設項目5000萬元；
4.安排奉新縣糧食倉儲和配套基礎設施建設項目（二期）項目1705萬元；
5.安排奉新縣中心集鎮生活污水改造項目9965萬元；
6.安排奉新縣農產品批發市場二期建設項目2000萬元；
7.安排2024年奉新縣干洲鎮崗前村鄉村振興產業示范園提升建設項目3309萬元；
8.安排奉新縣人民醫院門診應急能力提升建設項目500萬元；
9.安排奉新縣花卉苗木及油茶產業種植示范基地建設項目2216萬元；
10.安排奉新縣婦幼保健院異地改造及醫療服務能力提升建設項目6800萬元；
11.安排奉新縣中醫院城北分院建設項目2400萬元；
12.安排奉新縣嬰幼兒托育中心建設項目930萬元；
13.安排奉新縣人民醫院城東分院建設項目3754萬元；
14.安排奉新縣冶城職業學校擴建項目2851萬元；
15.安排奉新縣文化旅游基礎設施建設項目26000萬元；
16.安排奉新縣高新園區集中供熱管網及配套基礎設施工程8750萬元；
17.安排奉新縣污水處理廠提標擴容及配套管網工程900萬元；
18.安排奉新縣潦河（奉新段）河流綜合整治工程8000萬元；
19.安排奉新縣城市社會停車場及配套設施建設項目1200萬元；
20.安排奉新縣仰山鄉村文化旅游產業配套設施提升項目二期工程1234萬元；
21.安排奉新縣上富殯儀館配套基礎設施建設工程670萬元；
22.奉新縣城鄉供水保障工程項目18000萬元。
（三）發行專項債券、再融資債券、置換債券化解存量隱債65700萬元。
四、2024年地方政府債務限額
根據《中華人民共和國預算法》和地方政府性債務管理的相關規定，對地方政府債務余額實行限額管理，年度地方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增債務限額（或減去當年調減債務限額）。經省政府批準，省財政廳核定我縣2024年度政府債務限額為85.44億元，其中：一般債務限額19.37億元，專項債務限額66.07億元。截至當前，全縣政府債務余額為80.36億元，其中：一般債務19.15億元、專項債務61.21億元。政府債務余額均在限額之內。
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