——2023年12月28日在縣第十七屆人大常委會第二十次會議上
奉新縣財政局局長 戴江
縣人大常委會：
受縣人民政府委托，報告2023年縣級預算調整方案（草案）及2023年地方政府債務限額，請予審查批準。
一、預算調整的原因及依據
（一）2023年江西省財政廳核定縣級政府債務限額65.011712億元，其中一般債務19.920812億元、專項債務45.0909億元。根據《中華人民共和國預算法》《江西省預算審查監督條例》及《財政部關于對地方政府債務實行限額管理的實施意見》等規定，年初省財政廳下達縣級新增一般債券1.54億元，新增專項債券1.49億元已編入2023年縣級年初預算，經縣第十七屆人民代表大會第三次會議審查批準；年中下達縣級新增地方政府債券8.5831億元，包括一般債0.1016億元、專項債券8.4815億元，縣財政局根據政府債券預算管理要求提出債務安排建議，編制預算調整方案。
（二）根據《中華人民共和國預算法》第六十七條、第六十九條規定，在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，應當編制預算調整方案。
二、 縣級預算調整的主要內容
此次在縣第十七屆人民代表大會第三次會議批準的2023年縣級預算的基礎上，做如下調整：
（一）縣級一般公共預算調整方案
縣級一般公共預算收入總計51.2976億元，比年初預算42.7673億元增加8.5303億元，主要為：一般公共預算收入14.5018億元，比年初預算13.5643億元增加9375萬元；上級補助收入19.8697億元，比年初預算8.8839億元增加10.9858億元；上年結余結轉收入4.8754億元，比年初預算凈增；調入資金8.13億元，比年初預算18億元減少9.87億元；一般債務轉貸收入2.4207億元，比年初預算2.3191億元增加1016萬元；動用預算穩定調節基金1.5億元，比年初預算凈增。
縣級一般公共預算支出總計51.2976億元，比年初預算42.7673億元相應增加8.5303億元，主要為：一般公共預算支出46.948億元，比年初預算39.7873億元增加7.1607億元，其中：一般公共服務支出3.6947億元，比年初預算4.4413億元減少7466萬元；國防支出351萬元，比年初預算115萬元增加236萬元；公共安全支出1.4714億元，比年初預算9752萬元增加4962萬元；教育支出6.7428億元，比年初預算4.7156億元增加2.0272億元；科學技術支出2.7527億元，比年初預算2.5253億元增加2274萬元；文化旅游體育與傳媒支出5125萬元，比年初預算2049萬元增加3076萬元；社會保障和就業支出5.4935億元，比年初預算3.2491億元增加2.2444億元；衛生健康支出2.7639億元，比年初預算1.6485億元增加1.1154億元；節能環保支出1.8117億元，比年初預算9063萬元增加9054萬元；城鄉社區支出6.5041億元，比年初預算8.682億元減少2.1779億元；農林水支出4.7115億元，比年初預算1.5775億元增加3.134億元；交通運輸支出1.5836億元，比年初預算3.8683億元減少2.2847億元；資源勘探信息支出6.3529億元，比年初預算4.36億元增加1.9929億元；商業服務業等支出510萬元，比年初預算109萬元增加401萬元；金融支出300萬元，比年初預算凈增；自然資源海洋氣象支出2498萬元，比年初預算3149萬元減少651萬元；住房保障支出9763萬元，比年初預算7803萬元增加1960萬元；糧油物資儲備支出1157萬元，比年初預算1353萬元減少196萬元；災害防治及應急管理支出4560萬元，比年初預算2129萬元增加2431萬元；預備費0元，比年初預算凈減4000萬元；其他支出1242萬元，比年初預算2965萬元減少1723萬元；債務付息支出5096萬元，比年初預算4662萬元增加434萬元；債務發行費用支出50萬元，與年初預算持平。
補助下級支出8013萬元，比年初預算7006萬元增加1007萬元；上解上級支出1.5767億元，比年初預算1.4992億元增加775萬元；結轉下年1.1915億元，比年初預算1萬元增加1.1914億元；一般債務還本支出7801萬元，與年初預算持平。
調整后，2023年縣級一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算調整方案
縣級政府性基金預算收入總計19.9956億元，比年初預算24.004億元減少4.0084億元，主要為：政府性基金預算收入5.9003億元，比年初預算19.1302億元減少13.2299億元；上級基金補助收入4403萬元，比年初預算凈增；上年結余結轉收入7719萬元，比年初預算8481萬元減少762萬元，專項債務轉貸收入12.8831億元，比年初預算4.0257億元增加8.8574億元。
縣級政府性基金預算支出總計19.9956億元，比年初預算24.004億元相應減少4.0084億元，主要為：政府性基金預算支出12.4418億元，比年初預算7.6952億元增加4.7466億元，其中：文化旅游體育與傳媒支出70萬元，比年初預算凈增；社會保障和就業支出932萬元，比年初預算3萬元增加929萬元；城鄉社區支出1.0307億元，比年初預算2.6984億元減少1.6677億元；農林水支出680萬元，比年初預算凈增；交通運輸支出649萬元，比年初預算786萬元減少137萬元；其他支出10.0089億元，比年初預算3.8155億元增加6.1934億元（主要是專項債券安排的支出）；債務付息支出1.1601億元，比年初預算1.1025億元增加576萬元；債務發行費用支出90萬元，比年初預算凈增。
上解上級基金支出1050萬元，比年初預算3900萬元減少2850萬元；調出資金4.53億元，比年初預算13億元減少8.47億元；專項債務還本支出2.9188億元，與年初預算持平。
調整后，2023年縣級政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算調整方案
縣級國有資本經營預算收入總計2.411億元，比年初預算5.0247億元減少2.6137億元，主要為：國有資本經營預算2.3719億元，比年初預算5.0085億元減少2.6366億元，上級轉移支付收入58萬元，比年初預算凈增；上年結余結轉收入333萬元，比年初預算162萬元增加171萬元。
縣級國有資本經營預算支出總計2.411億元，比年初預算5.0247億元相應減少2.6137億元，主要為：國有資本經營預算支出83萬元，比年初預算247萬元減少164萬元。
調出資金2.4億元，比年初預算5億元減少2.6億元；結轉下年27萬元，比年初預算凈增。
調整后，2023年縣級國有資本經營預算收支平衡。
三、債券資金的安排情況
納入調整預算方案的新增地方政府債券11.6131億元（其中一般債券1.6416億元、專項債券9.9715億元），具體安排如下：
（一）全年一般債券1.6416億元
1.安排奉新大橋及相接道路改建工程項目2300萬元；
2.安排奉新龍山大橋改建工程項目1650萬元；
3.安排黃沙港中橋改建工程項目1050萬元；
4.安排奉新縣城東新區地下管網、停車場及周邊道路建設項目1000萬元；
5.安排奉新四中第二食堂及宿舍擴建工程1500萬元；
6.安排奉新縣宜春市九嶺山森林火災應急能力建設項目奉新子項目1000萬元；
7.安排奉新縣2021年道路維修及改造工程370萬元；
8.安排奉新縣G354奉新繞城一級公路（環城北路）東延伸段工程項目500萬元；
9.安排奉新縣崇賢大道西延伸段新建工程項目2500萬元；
10.安排奉新縣示范村和重點村人居環境提升項目2530萬元；
11.安排奉新縣第七小學項目1000萬元；
12.安排奉新縣疾病預防控制中心整體搬遷項目1016萬元。
（二）全年專項債券9.9715億元
1.安排奉新縣2022年老舊小區改造三期項目9500萬元；
2.安排奉新縣高新園區集中供熱管網項目13900萬元；
3.安排奉新縣2022年統籌整合資金推進高標準農田建設項目6372萬元；
4.安排奉新縣數字經濟孵化標準廠房及配套建設項目4736萬元；
5.安排奉新縣人民醫院門診應急能力提升建設項目7255萬元；
6.安排奉新縣山塘（水庫）除險加固工程及灌溉能力提升項目6179萬元；
7.安排奉新縣農產品批發市場建設項目6871萬元；
8.安排奉新縣仰山鄉村文化旅游產業配套設施提升項目1413萬元；
9.安排奉新縣農田水利建設工程（一期）4280萬元；
10.安排奉新縣中醫院醫養結合型服務中心及應急醫療能力提升建設項目8590萬元；
11.安排奉新縣潦河（奉新段）河流綜合整治工程項目1700萬元；
12.安排奉新縣農村人居環境整治二期項目5000萬元；
13.安排奉新縣中心集鎮生活污水處理設施提標改造工程項目2018萬元；
14.安排奉新縣婦保異地改造及醫療服務能力提升建設項目10800萬元；
15.安排奉新縣嬰幼兒托育建設項目4851萬元；
16.安排奉新縣糧食倉儲及配套基礎設施建設項目（二期）6250萬元。
四、2023年地方政府債務限額
根據《中華人民共和國預算法》和地方政府性債務管理的相關規定，對地方政府債務余額實行限額管理，年度地方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增債務限額（或減去當年調減債務限額）。經省政府批準，省財政廳核定我縣2023年度政府債務限額為65.011712億元，其中：一般債務限額19.920812億元，專項債務限額45.0909億元。截至當前，全縣政府債務余額為59.778818億元，其中：一般債務17.087218億元、專項債務42.6916億元。政府債務余額均在限額之內。
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