奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算

目    錄

第一部分  奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實黨和國家的路線方針和政策，執(zhí)行黨的決策，執(zhí)行國家法律法規(guī)，制定并組織本行政區(qū)域內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

（二）負責(zé)編制本行政區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，年度計劃并組織實施，因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，優(yōu)化營商環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，加強農(nóng)村經(jīng)濟管理工作，提高農(nóng)民生活水平。

（三）負責(zé)維護本行政區(qū)域內(nèi)綜合治理工作，加強社會治安綜合治理，維護社會秩序，協(xié)助有關(guān)部門嚴厲打擊各種犯罪活動，保障各種經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）負責(zé)安全生產(chǎn)，做好耕地保護、防汛抗旱、防災(zāi)救災(zāi)，消防（森林防火）管理，動植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

（六）承辦上級政府交辦的其他事項

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立 1 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：羅市鎮(zhèn)人民政府。

本單位年末在職人員48人，離退休人員0人（不含有養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人。

第二部分  2023年度單位決算表

詳見附件

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計1600.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計1600.49萬元，比上年增加152.01萬元，增長10.49%，主要原因：財政收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入1600.49萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。  

二、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計1600.49萬元，其中本年支出合計1600.49萬元，比上年增加152.01萬元，增長10.49%，主要原因：主要原因是經(jīng)濟復(fù)蘇，收入增加；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：年末無結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出1480.49萬元，占92.50%；項目支出120.00萬元，占7.50%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)2825.00萬元，決算數(shù)1600.49萬元，完成年初預(yù)算的56.65%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)394.00萬元，決算數(shù)475.85萬元，完成年初預(yù)算的120.77%。預(yù)決算差異主要原因：人員增加。 

（二）公共安全支出（類）年初預(yù)算數(shù)40.00萬元，決算數(shù)36.96萬元，完成年初預(yù)算的92.40%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（三）教育支出（類）年初預(yù)算數(shù)822.00萬元，決算數(shù)438.79萬元，完成年初預(yù)算的53.38%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（四）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)35.00萬元，決算數(shù)34.83萬元，完成年初預(yù)算的99.51%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算數(shù)35.00萬元，決算數(shù)18.29萬元，完成年初預(yù)算的52.27%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)656.00萬元，決算數(shù)164.34萬元，完成年初預(yù)算的25.05%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)260.00萬元，決算數(shù)60.00萬元，完成年初預(yù)算的23.08%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算數(shù)150.00萬元，決算數(shù)50.00萬元，完成年初預(yù)算的33.33%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)15.00萬元，決算數(shù)53.04萬元，完成年初預(yù)算的353.60%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（十）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)375.00萬元，決算數(shù)243.53萬元，完成年初預(yù)算的64.94%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（十一）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)35.00萬元，決算數(shù)20.00萬元，完成年初預(yù)算的57.14%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

（十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算數(shù)8.00萬元，決算數(shù)4.87萬元，完成年初預(yù)算的60.85%。預(yù)決算差異主要原因：政策性調(diào)整支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1480.49萬元，其中：

（一）工資福利支出496.87萬元，比上年增加11.96萬元，增長2.47%，主要原因：公務(wù)員新錄6人，人員增加，支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出981.63萬元，比上年增加129.83萬元，增長15.24%，主要原因：收入增長，支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出2.00萬元，比上年增加0.21萬元，增長11.92%，主要原因：收入增長，支出增加。

（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)34.01萬元，決算數(shù)33.99萬元，完成全年預(yù)算的99.95%；決算數(shù)比上年減少0.02萬元，下降0.05%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無此項預(yù)算。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無此項預(yù)算。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無此項預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)11.04萬元，決算數(shù)11.03萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無此項預(yù)算。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無此項預(yù)算。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)11.04萬元，決算數(shù)11.03萬元，完成全年預(yù)算的99.91%，主要原因：厲行節(jié)約，減少開支。決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降0.07%，主要原因：厲行節(jié)約，減少開支。年末使用財政撥款負擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量3輛。

（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)22.97萬元，決算數(shù)22.96萬元，完成全年預(yù)算的99.95%，主要原因：厲行節(jié)約，減少開支。決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降0.05%，主要原因：厲行節(jié)約，減少開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待156批，累計接待1266人次，主要是：厲行節(jié)約，減少開支。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出981.63萬元，決算數(shù)比上年增加129.83萬元，增長15.24%，主要原因：辦公樓陳舊，維修改造。

七、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額0.04萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.04萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車3輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目 18 個全面開展績效自評，共涉及資金  1600.49 萬元，占項目支出總額的55.17%。其中， 15個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，  3個項目評價結(jié)果為“良”，0 個項目評價結(jié)果為“中”，0 個項目評價結(jié)果為“差”。     

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位“2022年基層黨建三化建設(shè)獎補績效自評表”如下：

  （三）單位決算中項目績效自評情況。 

    項目部門評價報告見第五部分附件。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管財政和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（八）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政和主管財政的規(guī)定上繳上級單位的支出。

（四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（五）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（十）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

羅市鎮(zhèn)2023年部門評價報告（黨建三化)-20241108103134822(1)

2023年奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標

2023年奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表