羅市鎮2022年度部門決算
目 錄
第一部分 羅市鎮部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 羅市鎮部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹落實黨和國家的路線方針和政策，執行黨的決策，執行國家法律、法規，制定并組織本行政區域內有關管理規定，加強黨的建設和基層政權建設。
（二）負責編制本行政區域經濟發展規劃，年度計劃并組織實施，因地制宜組織發展區域特色經濟，優化營商環境，提供示范引導和政策服務，發展農村經濟，加強農村經濟管理工作，提高農民生活水平。
（三）負責維護本行政區域內綜合治理工作，加強社會治安綜合治理，維護社會秩序，協助有關部門嚴厲打擊各種犯罪活動，保障各種經濟組織和公民的合法權益，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）負責安全生產，做好耕地保護、防汛抗旱、防災救災，消防（森林防火）管理，動植物防疫、農產品和水產品質量安全工作。
（六）承辦上級政府交辦的其他事項
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：羅市鎮人民政府（需按單位預算級次分別列出）。
本部門2022年年末實有在職在編人數 44 人，其中在職人員 44人，離休人員 0 人，退休人員 12 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 12 人。
第二部分 羅市鎮部門決算表
詳見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1448.49萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年減少559.97萬元，下降27.88 %；本年收入合計1448.49 萬元，較2021年減少 559.97 萬元，下降27.88 %，主要原因是：財政收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1448.49 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 1448.49 萬元，其中本年支出合計 1448.49 萬元，較2021年減少559.97 萬元，下降27.88 % ，主要原因是受疫情影響，收入銳減；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：年末無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出 1338.49萬元，占92.41%；項目支出 110萬元，占 7.59 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 3954 萬元，決算數為 1448.49 萬元，完成年初預算的36.63 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為526萬元，決算數為 543.98萬元，完成年初預算的103.42%，主要原因是：人員增減變動。
（二）公共安全支出年初預算數為 35 萬元，決算數為 43.29萬元，完成年初預算的 122.6 %，主要原因是：人民調解員增加1人。
（三）教育支出年初預算數為1243萬元，決算數為380.41萬元，完成年初預算的 30.40%，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（四）科學技術支出年初預算數為 35 萬元，決算數為 32.99萬元，完成年初預算的 94.26 %，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為 35 萬元，決算數為11.69萬元，完成年初預算的 33.4%，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（六）社會保障和就業支出年初預算數為 930萬元，決算數為92.13萬元，完成年初預算的10 %，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（七）社會保障和就業支出年初預算數為 930萬元，決算數為92.13萬元，完成年初預算的10 %，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（八）衛生健康支出年初預算數為360萬元，決算數為60萬元，完成年初預算的16.7%，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（九）節能環保支出年初預算數為200萬元，決算數為50萬元，完成年初預算的25 %，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（十）城鄉社區支出年初預算數為 25萬元，決算數為26萬元，完成年初預算的104 %，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（十一）農林水支出支出年初預算數為530萬元，決算數為191.94萬元，完成年初預算的36.22%，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（十二）住房保障支出年初預算數為 35萬元，決算數為14.54萬元，完成年初預算的41.54 %，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1338.49 萬元，其中：
（一）工資福利支出484.91萬元，較2021年減少368.64 萬元，下降43.19 %，主要原因是：受疫情影響，收入銳減、2021年獎金未發放。
（二）商品和服務支出 851.79 萬元，較2021年減少188.74 萬元，下降18.14%，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（三）對個人和家庭補助支出 1.78 萬元，較2021年減少 萬元，下降 %，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為34.05萬元，決算數為 34.01萬元，完成全年預算的 99.89 %，決算數較2021年減少0.04萬元，下降0.12%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因無因公出國（境）支出。決算數較全年預算數增加0，主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0 人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為 23萬元，決算數為 22.97萬元，完成全年預算的99.87 %，決算數較2021年減少0.03萬元，下降0.03%，主要原因是堅決落實過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想，嚴格支出管理，大力壓減一般性支出。全年國內公務接待 205 批，累計接待 1510 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：國內公務接待，無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 11.05 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數減少0的主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出全年預算數為 11.05 萬元，決算數為11.04 萬元，完成全年預算的 99.9%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是厲行節約，年末公務用車保有 2 輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出1448.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致）較上年決算數減少194.72萬元，降低11%，主要原因是：辦公經費減少，資產運行維護經費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額919.97 萬元，其中：政府采購貨物支出 35.52 萬元、政府采購工程支出884.45 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中小企業合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 35.52%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的884.45%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其他用車1輛，其他用車主要是行政執法，執法專用。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金167.6 萬元，占項目支出總額的 %。
組織對“基層運轉補助”、“村民小組長”等 2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 167.6 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 萬元。從評價情況來看，一是執行率情況。羅市鎮村民小組長和基層運轉補助項目執行率100%。
二是完成的績效目標。通過基層運轉補助及村民小組長工資發放，保障基層干部待遇，有利于調動干部的主動性和積極性。項目實施后，干部待遇的問題，保障人民基層組織正常運轉，增強群眾獲得感和幸福感。
（二）部門決算中項目績效自評結果
通過項目績效評價，充分掌握了項目資金執行情況，偏差問題和原因，詳細分析了產出指標和效益指標，本項目績效評價完全可以作為本年度預算調整、資金統籌和下年度資金安排、預算編制的重要依據。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。
（三）部門評價項目績效評價情況
一是加強項目跟蹤。督促項目施工單位加快項目實施，及時組織人員驗收并完成報賬工作。
二是做好項目審計工作。全力配合做好項目審計監督檢查工作，查漏補缺、及時整改，確保項目執行到位。
三是加強技術指導。對標準化種植基地要加強技術指導服務、強化宣傳引導、規范施肥、管理、防蟲等操作規范，確保項目實施后持續發揮作用。
四是認真落實公示公告制度，充分利用好網站、公示欄等多渠道進行項目公示，主動接受群眾監督。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政財政取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管財政和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政財政和主管財政的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各財政用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政財政集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
