奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府
2021年度部門決算公開
目 錄
第一部分 羅市鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個
本部門2021年年末實有人數(shù)44人，行政17人，非參公事業(yè)人員27人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計2,008.46萬元，較2020年減少1,176.33萬元，下降58.57%；
本年收入合計2,008.46 萬元，較2020年減少1,176.33萬元，下降58.57%；
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2,008.46萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計2,008.46 萬元，其中本年支出合計2,008.46萬元，較2020年增加119.20萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2,008.46萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2,913.00萬元，決算數(shù)為2,008.46萬元，完成年初預(yù)算的68.95%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為320.00萬元，決算數(shù) 413.85萬元，完成年初預(yù)算的129.33%。
（二）公共安全支出年初出預(yù)算數(shù)為30.00萬元，決算數(shù)21.46萬元，完成年初預(yù)算的71.53%。
（三）教育支出年初出預(yù)算數(shù)為910.00萬元，決算數(shù)972.10萬元，完成年初預(yù)算的100.22%。
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初出預(yù)算數(shù)為30.00萬元，決算數(shù)30萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）社會保障和就業(yè)支出年初出預(yù)算數(shù)為675.00萬元，決算數(shù)485.95萬元，完成年初預(yù)算的71.99%。
（六）衛(wèi)生健康支出年初出預(yù)算數(shù)為316.00萬元，決算數(shù)30.00萬元，完成年初預(yù)算的9.49%。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)0萬元。
（八）農(nóng)林水支出年初出預(yù)算數(shù)為402.00萬元，決算數(shù)0萬元。
（九）節(jié)能環(huán)保支出年初出預(yù)算數(shù)為170.00萬元，決算數(shù)25.09萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,913.00萬元，其中：
工資福利支出853.55萬元，較2020年增加53.1萬元，增加15.97%。
（二）商品和服務(wù)支出1,040.53萬元，較2020年減少162.94萬元，下降15.66%。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出114.39萬元，較2020年減少243.8萬元。
（四）（四）資本性支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 34.05萬元，決算數(shù)為34.05萬元.
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為23.00萬元，決算數(shù)為23.00萬元，完成預(yù)算的100%，較2020年不變
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為11.84萬元，決算數(shù)為11.05萬元，完成預(yù)算的93.33%，較2020年不變。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門共有車輛2 輛，其他用車 0輛，其他用車主要是均等化下鄉(xiāng)，扶貧下鄉(xiāng)專用；
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目3個，共涉及資金2,008.46萬元。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）財政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（九）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十）“三公”經(jīng)費：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。
附件：
