目 錄
第一部分 奉新縣羅市鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣羅市鎮人民政府2021年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣羅市鎮人民政府2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣羅市鎮人民政府2022年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣羅市鎮人民政府概況
一、部門主要職責
羅市鎮人民政府主要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，圍繞農業、農村、農民搞好服務。主要承擔以下職責：
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：羅市鎮人民政府，本部門2021年年末實有人數56人，行政17人，非參公事業人員27人,退休人員12人。
第二部分 奉新縣羅市鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年奉新縣羅市鎮人民政府收入預算總額12206.31萬元，較上年增加9293.31萬元，其中：一般公共預算撥款收入3945萬元，較上年增加2038萬元。
（二）支出預算情況
2022年奉新縣羅市鎮人民政府支出預算總額12206.31萬元，其中：一般公共預算支出總額3954萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出364.31萬元，較上年預算安排減少2548.69萬元，包括：工資福利支出274.22萬元，商品和服務支出89.78萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出526萬元，較上年預算安排增加206萬元；公共安全支出35萬元，較上年預算安排增加5萬元；教育支出1243萬元，較上年預算安排增加333萬元；科學技術支出35萬元，較上年預算安排增加5萬元；文化旅游體育與傳媒支出35萬元，較上年預算安排增加5萬元；社會保障和就業支出930.31萬元，較上年預算安排增加255.31萬元；衛生健康支出360萬元，較上年預算安排增加44萬元；節能環保支出200萬元，較上年預算安排增加30元；城鄉社區支出25萬元，較上年預算安排增加25萬元；農林水支出530萬元，較上年預算安排增加128萬元；住房保障支出35萬元，較上年預算安排增加5萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出274.22萬元，較上年預算安排增加47.22萬元；商品和服務支出89.78萬元，較上年預算安排減少1671.22萬元。
（三）財政撥款支出情況
羅市鎮2022年財政撥款支出預算總額3945萬元，較上年預算安排增加1032萬元，其中：
按支出經濟分類劃分：基本支出364萬元，較上年預算安排減少2549萬元，其中：工資福利支出274.22萬元、商品和服務支出89.78萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出526萬元，較上年預算安排增加206萬元；公共安全支出35萬元，較上年預算安排增加5萬元；教育支出1243萬元，較上年預算安排增加333萬元；科學技術支出35萬元，較上年預算安排增加5萬元；文化旅游體育與傳媒支出35萬元，較上年預算安排增加5萬元；社會保障和就業支出930.31萬元，較上年預算安排增加255.31萬元；衛生健康支出360萬元，較上年預算安排增加44萬元；節能環保支出200萬元，較上年預算安排增加30元；城鄉社區支出25萬元，較上年預算安排增加25萬元；農林水支出530萬元，較上年預算安排增加128萬元；住房保障支出35萬元，較上年預算安排增加5萬元。
（四）政府性基金情況
單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年機關部門運行費預算290萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛，其他用車1輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價200萬元以上大型設備具體為：0 。
（八）羅市鎮人民政府社區補助項目情況說明
一級項目概述：完成2021年度財政總收入目標；全力保工資、保運保基本民生；強化扶貧資金保障；深化預算管理改革，深化財稅體制改革，提高財政資金使用效益水平。我部門2022績效目標管理全部覆蓋，涉及一般公共預算資金 萬元。
1、鄉鎮社區補助二級項目：
（1）項目概述：社區治理工作經費，主要包括社會建設和社區工作經費支出，保障社區工作有序開展。
（2）立項依據：有序開展社區工作
（3）實施主體：羅市鎮人民政府
（4）實施方案：羅市社區和田背社區
（5）實施周期：:2021年1月-2021年12月
（6）年度預算安排：21萬元
（7）績效目標和指標：確保基層政權建設和社會治理工作有序開展，建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體，進一步提高工作質量和工作效率。
數量指標：社區補助數量
質量指標：社區工作完成質量
成本指標：支出控制在預算內
經濟效益指標：帶動村民就業，提供就業崗位
社會效益指標：居民辦事效率得到提高
滿意度指標：人民群眾對社區工作滿意度情況
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年羅市鎮人民政府單位“三公”經費一般公共預算安排34.05萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無支出。
公務接待費23萬元，較上年預算安排無變化。
公務用車運行維護費11.05萬元，較上年預算安排無變化。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無購車計劃。
第三部分 奉新縣羅市鎮人民政府2022年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
（四）預算改革業務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
（五）財政國庫業務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。
（六）財政監察：反映財政監察派出機構的專項業務支出。
（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
（八）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
（十）高等職業教育：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（十二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
