奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

目　　錄

第一部分　奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分　名詞解釋

奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

第一部分　奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

羅市鎮(zhèn)人民政府主要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。主要承擔(dān)以下職責(zé)：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，包括：羅市鎮(zhèn)人民政府，本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)56人，行政17人，非參公事業(yè)人員27人,退休人員12人。

第二部分　奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

    羅市鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算總額為2913萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2913萬元，占比100%。較上年預(yù)算安排增加2萬元，增長(zhǎng)0.07%，主要是增加預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

羅市鎮(zhèn)人民政府2021支出預(yù)算總額為2913萬元，其中：基本支出2913萬元，項(xiàng)目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元；較上年預(yù)算安排增加2萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2913萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排增加2萬元，包括：工資福利支出227萬元、商品和服務(wù)支出1761萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25萬元、資本性支出900萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出320萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元；公共安全支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；教育支出910萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元；科學(xué)技術(shù)支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；文化旅游體育與傳媒支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出675萬元，較上年預(yù)算安排增加6萬元；衛(wèi)生健康支出316萬元，較上年預(yù)算安排減少4萬元；節(jié)能環(huán)保支出170萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元；農(nóng)林水支出402萬元，較上年預(yù)算安排減少6萬元；住房保障支出30萬元，比2020年預(yù)算安排增加1萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出227萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商品和服務(wù)支出1761萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出900萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

羅市鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2913萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2913萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排增加2萬元，包括：工資福利支出227萬元、商品和服務(wù)支出1761萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25萬元、資本性支出900萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出320萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元；公共安全支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；教育支出910萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元；科學(xué)技術(shù)支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；文化旅游體育與傳媒支出30萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出675萬元，較上年預(yù)算安排增加6萬元；衛(wèi)生健康支出316萬元，較上年預(yù)算安排減少4萬元；節(jié)能環(huán)保支出170萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元；農(nóng)林水支出402萬元，較上年預(yù)算安排減少6萬元；住房保障支出30萬元，比2020年預(yù)算安排增加1萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出227萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商品和服務(wù)支出1761萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出900萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（四）政府性基金情況

單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2661萬元，比2020年預(yù)算增減少2萬元，下降0.07%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車1輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備具體為：0  。

（八）羅市鎮(zhèn)人民政府社區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目情況說明

一級(jí)項(xiàng)目概述：完成2021年度財(cái)政總收入目標(biāo)；全力保工資、保運(yùn)保基本民生；強(qiáng)化扶貧資金保障；深化預(yù)算管理改革，深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政資金使用效益水平。我部門2021績(jī)效目標(biāo)管理全部覆蓋，涉及一般公共預(yù)算資金21萬元。

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)補(bǔ)助二級(jí)項(xiàng)目：

（1）項(xiàng)目概述：社區(qū)治理工作經(jīng)費(fèi)，主要包括社會(huì)建設(shè)和社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出，保障社區(qū)工作有序開展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：有序開展社區(qū)工作

（3）實(shí)施主體：羅市鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：羅市社區(qū)和田背社區(qū)

（5）實(shí)施周期：:2021年1月-2021年12月

（6）年度預(yù)算安排：21萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：確保基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)治理工作有序開展，建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會(huì)治理共同體，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和工作效率。

數(shù)量指標(biāo)：社區(qū)補(bǔ)助數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo)：社區(qū)工作完成質(zhì)量

成本指標(biāo)：支出控制在預(yù)算內(nèi)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：帶動(dòng)村民就業(yè)，提供就業(yè)崗位

社會(huì)效益指標(biāo)：居民辦事效率得到提高

滿意度指標(biāo)：人民群眾對(duì)社區(qū)工作滿意度情況

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年羅市鎮(zhèn)人民政府單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排34.05萬元。其中:

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無支出。

公務(wù)接待費(fèi)23萬元，比上年減少4.08萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.05萬元，比上年減少0.79萬元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車管理，減少公務(wù)車維修維護(hù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無購(gòu)車計(jì)劃。

第三部分　奉新縣羅市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（四）其他人大事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。

（無）住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）學(xué)前教育：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

（七）小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（八）其他公共安全支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）其他教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

（十）其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

（十一）其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

（十二）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）其他衛(wèi)生健康支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

（十四）其他節(jié)能環(huán)保支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

（十五）其他農(nóng)林水支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

羅市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表_2022-03-31.xls附件二：績(jī)效目標(biāo)表（表9-表10）?