羅市部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 羅市鎮部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅市鎮部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外部地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施村鎮規劃建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地，水等自然資源和生態環境的保護。
（三）負責本行政區域內的科教文衛體等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的合法經濟權益，取締非法經濟活動，協調民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，加強財政資金管理，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1，包括：羅市鎮人民政府。
本部門2019年年末實有人數44 人，其中在職人員41離休人員 0人，退休人員0人，其他人員12人
第二部分 2019年度部門決算表
（見附件）
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第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計3069.45萬元，其中年初結轉4.52萬元，較2018年增長0.41萬元，增長9.97%；本年收入合計3069.45萬元，較2018年減少2419.73萬元，下降44.08%，主要原因是政策性調整。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3069.45萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 3068.96萬元，其中本年支出合計3068.96萬元，較2018年減少2415.7萬元，下降44.04%；年末結轉和結余 0.52萬元。較2018年減少4萬元，下降13%，主要原因是：支出大于收入導致結余減少。本年支出的具體構成為：基本支出 2103萬元，占68.52%；項目支出966.49萬元，占 31.48%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3889萬元決算數為3069.49萬元，完成年初預算的78.93%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 424萬元，決算數為234.58萬元，完成年初預算的55.33%，主要原因是：政策性調整支出。
（二）公共安全支出年初預算數為40 萬元，決算數為0 萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：政策性調整支出。
（三）教育支出年初預算數為1205萬元，決算數為839.12萬元，完成年初預算的69.64%，主要原因是：政策性調整支出。
（四）科學技術支出年初預算 38萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：政策性調整支出。
（五）文化旅游體育傳媒支出39萬元，決算數為 30萬元，完成年初預算的 76.92%，主要原因是：政策性調整支出。
（六）社會保障和就業支出895萬元，決算數為868.48萬元，完成年初預算的97.04%，主要原因是：政策性調整支出。
（七）衛生健康支出428萬元，決算數為61.43萬元，完成年初預算的14.35%,主要原因是：政策性調整支出。
(八)節能環保支出235萬元，決算數為85.95萬元，完成年初預算的36.57%，主要原因是：政策性調整支出。
（九）城鄉社區支出0元，決算數為24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：政策性調整支出。
（十）農林水支出 545萬元，決算數為224.93萬元，完成年初預算的41.27%，主要原因是：政策性調整支出。
（十一）住房保障支出 40萬元，決算數為15萬元。完成年初預算的37.5%，主要原因是：政策性調整支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2383.49萬元。
（一）工資福利支出 419.82萬元，較2018年減少12.47萬元，下降29.70%，主要原因是：政策性調整減少支出。
（二）商品和服務支出1310.49萬元，較2018年減少2035.58萬元，下降60.93%，主要原因是：政策性調整減少支出。
（三）對個人和家庭補助支出8.85萬元，較2018年減少25.49萬元，下降74.23%，主要原因是：政策性調整減少支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為43.3萬元。決算數為38.93萬元，完成年初預算的89.88%,較2018年下降22.95萬元，下降37.08%,其中:
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為 0萬元，較2018年減少 0萬元，增長0 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：無公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為27.3萬元，決算數為27.09萬元，完成年初預算的99.23%，較2018年減少0.51萬元，下降1.8%，決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少公務接待開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 11.81萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，完成年初預算的 0，決算數較2018年增加 0萬元。決算數較年初預算數減少的主要原因是：無公車購置。公務運行維護預算為16萬元，決算數為11.84萬元，完成年初預算的74%。較2018年減少 22.44萬元，公務用車購置及運行維護費決算數減少的主要原因是：減少公務用車購置和開支。13.04
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出1739.16萬元，與部門
決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少260.84 萬元，降低13.04%，主要原因是：減少開支。17.33%
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1862.76萬元，其中：政府采購貨物支出1.3萬元、政府采購工程支出1844.16萬元、政府采購服務支出17.33萬元。授予中小企業合同金額1862.76 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是其他部門用車。1661.2全26.86政府性基金89.53
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度征地和拆遷補償支出2個項目全面開展績效自評，共涉及資金26.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%
組織對“征地和拆遷補償”項目開展了部門評價，涉及一般政府性基金支出26.86萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映征地和拆遷補償項目績效自評結果。征地和拆遷補償項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，征地和拆遷補償項目項目績效自評得分為9.5分。項目全年預算數為30萬元，執行數為26.86萬元，完成預算的89.53 %。
征地和拆遷補償項目績效自評綜述：我鎮將加強績效管理，提高預算績效預算績效的科學性，規范性作出以下措施：
（1）? 按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定項目支出的，不得申請預算資金。
（2）? 按照“誰申撥誰設定目標”原則，績效目標由使用單位設定并上報財政審批。
（3）? 對相關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
附件：
