奉新縣羅市鎮(zhèn)部門(mén)2018年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 奉新縣羅市鎮(zhèn)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣羅市鎮(zhèn)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括(應(yīng)列出所有基層預(yù)算單位名稱(chēng)):羅市鎮(zhèn)人民政府
本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)67人，其中行政編制25人，事業(yè)編制42人；年末實(shí)有人數(shù)120人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)1805人。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)5030.67萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.36萬(wàn)元，較2017年增加76.97萬(wàn)元，增加1.53%；本年收入合計(jì)5030.67萬(wàn)元，較2017年增加76.97萬(wàn)元，增加1.53%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5030.67萬(wàn)元，占100 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出總計(jì)5030.67萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5030.67萬(wàn)元，較2017年增加76.97萬(wàn)元，增加1.53%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)3885萬(wàn)元，決算數(shù)為5030.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.48%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為435萬(wàn)元，決算數(shù)為441.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.59%，
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，決算數(shù)為39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為1204萬(wàn)元，決算數(shù)為1499.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.56%；
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，決算數(shù)為39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（五）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，決算數(shù)為39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為890萬(wàn)元，決算數(shù)為1033.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.07%；
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為430萬(wàn)元，決算數(shù)為631.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.82%;
（八)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為230萬(wàn)元，決算數(shù)為530萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的230.43%；
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為61萬(wàn)元
（十）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為540萬(wàn)元，決算數(shù)為668.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.79%；
（十一）資源勘探信息支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（十二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，決算數(shù)為43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.25%；
（十三）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3830.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出432.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3346.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.34萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.2萬(wàn)元，決算數(shù)為61.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.63%，決算數(shù)較2017年增加17.34萬(wàn)元，增加38.93%，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.7萬(wàn)元，決算數(shù)為27.6元，完成預(yù)算的99.93%，決算數(shù)較2017年減少0.25萬(wàn)元，下降8.9%。主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.5萬(wàn)元，決算數(shù)為34.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的207.75%，決算數(shù)較2017年增加17.59萬(wàn)元，增加105.39%。主要原因是：公車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)有一定程度下降。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
無(wú)
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本年度未進(jìn)行績(jī)效考核
附件：
