奉新縣羅市鎮人民政府

2017年度部門決算

目 　 錄

第一部分　奉新縣羅市鎮人民政府概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分　2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算　情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　第四部分　名詞解釋

第一部分 奉新縣羅市鎮人民政府部門概況

一、部門主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門決算（草案）單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：羅市鎮人民政府和羅市鎮農業服務站。

第二部分　2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分　2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計4953.7萬元，其中上年結轉和結余5.1萬元；本年收入合計4578.6萬元；基金補助收入：370萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4953.7萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計4952.3萬元，其中本年支出合計4582.3萬元；基金支出：370萬元。

年末結轉和結余1.4萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出3896.8萬元；項目支出1055.5萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為5021萬元，決算數為4952.3萬元，完成年初預算的98.6%，主要原因是：財力減少。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為48萬元，決算數為44.54萬元，完成預算的92.8%，決算數較上年下降12.46萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長（下降）0%。主要原因是：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為 30萬元，決算數為27.85萬元，完成預算的92.8%，決算數較上年下降6.65萬元。主要原因是：支出減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出16.69萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是：無。公務用車運行維護費支出年初預算數為18萬元，決算數為16.69萬元，完成預算的92.7%，決算數較上年下降5.81萬元。主要原因是：公車改革，車輛減少支出減少。

五、機關運行經費支出情況說明

無 

六、政府采購支出情況說明

無

第四部分　名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。