奉新縣會埠鎮人民政府2025年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣會埠鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣會埠鎮人民政府2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣會埠鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣會埠鎮人民政府概況
一、部門主要職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織各項制度建設，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）推進區域發展。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責；加強財稅管理，負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防災減災救災、防疫、食品藥品安全等應急管理工作；承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
（五）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制；推進鎮便民服務平臺標準化建設，深化“全科受理”“一窗辦結”改革，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（八）做好國防教育和兵役等工作。
（九）貫徹執行相關法律法規，落實審批服務執法賦權事項。
（十）承擔上級黨委、政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣會埠鎮人民政府部門共有預算單位1個，包括奉新縣會埠鎮人民政府本級，無二級預算單位。
編制人數小計65人,其中：行政編制人數30人,全部補助事業編制人數35人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計76人,其中：在職人數小計57人,行政在職人數25人,全部補助事業在職人數32人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計17人,遺屬人數2人。
第二部分 奉新縣會埠鎮人民政府2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣會埠鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣會埠鎮人民政府部門收入預算總額為 2630萬元，較上年預算安排減少330萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減各項支出，其中：財政撥款收入2630萬元,較上年預算安排減少330萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減各項支出;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排無變動;事業收入0萬元,較上年預算安排無變動;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排無變動；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排無變動；上級補助收入0萬元,較上年預算安排無變動；其他收入0萬元，較上年預算安排無變動；使用非財政撥款結余 0萬元，較上年預算安排無變動；國庫集中支付結轉0萬元，較上年預算安排無變動；其他資金結轉0萬元，較上年預算安排無變動。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣會埠鎮人民政府部門支出預算總額為 2630萬元，較上年預算安排減少330萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1185萬元,較上年預算安排增加544.17萬元;其中：工資福利支出1050萬元,商品和服務支出135萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元；項目支出1445萬元,較上年預算安排減少874.18萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出874.18萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出865萬元,較上年預算安排增加375萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出425萬元,較上年預算安排減少375萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排減少50萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排減少50萬元;社會保障和就業支出505萬元,較上年預算安排增加5萬元;衛生健康支出0萬元,較上年預算安排減少150萬元;節能環保支出20萬元,較上年預算安排減少30萬元;城鄉社區支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;農林水支出665萬元,較上年預算安排增加5萬元;交通運輸支出 0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;商業服務業等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少） 0萬元;住房保障支出150萬元,較上年預算安排減少10萬元；糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1100萬元,較上年預算安排增加12.6萬元;商品和服務支出359萬元,較上年預算安排減少1161.07萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少202.54萬元;債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；資本性支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元；對企業補助（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對企業補助1161萬元,較上年預算安排增加1011萬元；對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣會埠鎮人民政府財政撥款支出預算總額 2630萬元,較上年預算安排減少330萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出865萬元,較上年預算安排增加375萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出425萬元,較上年預算安排減少375萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排減少50萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排減少50萬元;社會保障和就業支出505萬元,較上年預算安排增加5萬元;衛生健康支出0萬元,較上年預算安排減少150萬元;節能環保支出20萬元,較上年預算安排減少30萬元;城鄉社區支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;農林水支出665萬元,較上年預算安排增加5萬元;交通運輸支出 0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;商業服務業等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少） 0萬元;住房保障支出150萬元,較上年預算安排減少10萬元；糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1185萬元,較上年預算安排增加544.17萬元;其中：工資福利支出1050萬元,商品和服務支出135萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元；項目支出1445萬元,較上年預算安排減少874.18萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出874.18萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算359萬元，比2024年預算減少386萬元，下降81.26%，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性剛性支出。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額50萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、執法執勤用車0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）項目情況說明
見附件-項目績效目標表
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣會埠鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排41.04萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費29.84萬元，比上年減0.12萬元，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減一般性剛性支出。
公務用車運行維護費11.2萬元，比上年減0.14萬元，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減一般性剛性支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
2010301 行政運行 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
2011308 招商引資 反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出
2050201 學前教育 反映各部門舉辦的學前教育支出
2050202 小學教育 反映各部門舉辦的小學教育支出
2050203 初中教育 反映各部門舉辦的初中教育支出
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出
2089999 其他社會保障和就業支出 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出
2119999 其他節能環保支出 反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出
2210201 住房公積金 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
