奉新縣會埠鎮人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年奉新縣會埠鎮人民政府收入預算總額為7960萬元，較上年預算安排減少660萬元。其中：財政撥款收入2960萬元，占收入預算總額的37%，較上年預算安排減少660萬元；其他收入5000萬元。

（二）支出預算情況

2024年奉新縣會埠鎮人民政府支出預算總額為7960萬元，較上年預算安排減少660萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出640.83萬元，占支出預算總額的8%，較上年預算安排增加131.01萬元，包括工資福利支出537.95萬元、商品和服務支出100.34萬元、對個人和家庭的補助2.54萬元；項目支出7319.18萬元，占支出預算總額的92%，較上年預算安排減少791萬元，包括一般公共服務支出5180萬元、公共安全支出18.96萬元、教育支出800萬元、科學技術支出50萬元、文化旅游體育與傳媒支出50萬元、社會保障和就業支出264.32萬元、衛生健康支出139.71萬元、節能環保支出50萬元、農林水支出603.26萬元、自然資源海洋氣象等支出20萬元、住房保障支出142.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出5490萬元，占支出預算總額的69%，較上年預算安排增加4790萬元；公共安全支出30萬元，占支出預算總額的69%，較上年預算安排減少20萬元；教育支出800萬元，占支出預算總額的10%，較上年預算安排增加200萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排減少150萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排增加50萬元；社會保障和就業支出500萬元，占支出預算總額的6%，與上年持平；衛生健康支出150萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排增加100萬元；節能環保支出50萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排減少150萬元；農林水支出660萬元，占支出預算總額的8%，較上年預算安排減少550萬元；自然資源海洋氣象等支出20萬元，占支出預算總額的0.3%，較上年預算安排增加20萬元；住房保障支出160萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排增加110萬元；其他支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少5000萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1087萬元，占支出預算總額的14%，較上年預算安排增加447萬元；商品和服務支出1520萬元，占支出預算總額的19%，較上年預算安排增加710萬元；對個人和家庭的補助203萬元，占支出預算總額的3%，較上年預算安排減少1197萬元；對企業補助支出150萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排減少610萬元；其他支出5000萬元，占支出預算總額的63%，與上年預算保持一致。

（三）財政撥款支出情況

2024年奉新縣會埠鎮人民政府財政撥款支出預算2960萬元，占支出預算總額的37%，較上年預算安排減少660萬元。財政撥款支出的安排情況是：一般公共服務支出490萬元，占支出預算總額的17%，較上年預算安排增減少210萬元；公共安全支出30萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排減少20萬元；教育支出800萬元，占支出預算總額的27%，較上年預算安排增加200萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排減少150萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排增加50萬元；社會保障和就業支出500萬元，占支出預算總額的17%，與上年持平；衛生健康支出150萬元，占支出預算總額的5%，較上年預算安排增加100萬元；節能環保支出50萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排減少150萬元；農林水支出660萬元，占支出預算總額的22%，較上年預算安排減少550萬元；自然資源海洋氣象等支出20萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排增加20萬元；住房保障支出160萬元，占支出預算總額的5%，較上年預算安排增加110萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出490萬元，占支出預算總額的17%，較上年預算安排增減少210萬元；公共安全支出30萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排減少20萬元；教育支出800萬元，占支出預算總額的27%，較上年預算安排增加200萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排減少150萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排增加50萬元；社會保障和就業支出500萬元，占支出預算總額的17%，與上年持平；衛生健康支出150萬元，占支出預算總額的5%，較上年預算安排增加100萬元；節能環保支出50萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排減少150萬元；農林水支出660萬元，占支出預算總額的22%，較上年預算安排減少550萬元；自然資源海洋氣象等支出20萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排增加20萬元；住房保障支出160萬元，占支出預算總額的5%，較上年預算安排增加110萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1087萬元，占支出預算總額的14%，較上年預算安排增加447萬元；商品和服務支出1520萬元，占支出預算總額的19%，較上年預算安排增加710萬元；對個人和家庭的補助203萬元，占支出預算總額的3%，較上年預算安排減少1197萬元；對企業補助支出150萬元，占支出預算總額的2%，較上年預算安排減少610萬元。

（四）政府性基金情況

本單位2024年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位2024年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算745萬元，比2023年預算減少715萬元，下降49%。
    按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額50萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、執法執勤用車0輛。。

2024年部門預算安排購置車輛0輛。

（九）部門整體支出項目情況說明

1.會埠鎮2024年企業發展扶助資金項目。

（1）項目概述

會埠鎮作為山區偏遠鄉鎮，轄區內實有稅源總量小，完成財稅任務壓力較大，為進一步優化創業創新環境，激發經濟創業創新活力，以創業帶動就業、以創新促進發展， 促進會埠鎮經濟持續、快速、健康、協調發展

(2)立項依據

奉新縣人民政府辦公室關于印發《奉新縣鼓勵扶持企業相關政策的通知》奉府辦發[2022]14號

（3）實施主體

奉新縣會埠鎮人民政府

（4）實施方案

通過項目實施，鼓勵創業創新，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，兌現企業相關扶持政策，管好財政資金，增強財政實力。兌現15個總部經濟企業的優惠扶持政策。

（5）實施周期

    一年

（6）年度預算安排

預算合計2099.175萬元，其中財政撥款2099.175萬元，其他經費0萬元。

（7）績效目標和績效指標

年度總體目標：通過項目實施，鼓勵創業創新，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，兌現企業相關扶持政策，管好財政資金，增強財政實力。

績效指標

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年奉新縣會埠鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排41.3萬元（由財政撥款安排的資金）。

其中：

無因公出國（境）費預算，與上年相比無變化。

公務接待費29.96萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是：壓減“三公”經費，落實過緊日子要求。

公務用車運行維護費11.34萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：壓減“三公”經費，落實過緊日子要求。

無公務用車購置費預算，與上年相比無變化。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

由部門結合實際填寫。

四、附表

《收支預算總表》

《部門收入總表》

《部門支出總表》

《財政撥款收支總表》

《一般公共預算支出表》

《一般公共預算基本支出表》

《財政撥款“三公”經費支出表》

《政府性基金預算支出表》

《國有資本經營預算支出表》

《部門整體支出績效目標表》(詳見附件）

《項目績效目標表》(詳見附件）