會埠鎮人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 會埠鎮人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 會埠鎮人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：會埠鎮人民政府。
本部門2022年年末實有人數59人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員14人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數893人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計3647.19萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加499.45萬元，增長15.87%；本年收入合計3647.19萬元，較2021年增加499.45萬元，增長15.87%，主要原因是：政策性增收。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3647.19萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計3647.19萬元，其中本年支出合計3647.19萬元，較2021年增加499.45萬元，增長15.87%，主要原因是：支出增加；年末結轉和結余0萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出3615.39萬元，占99.13%；項目支出31.8萬元，占0.87%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3647.19萬元，決算數為3647.19萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為680.98萬元，決算數為680.98萬元，完成年初預算的100%,較上年增加77.52萬元，主要原因是人員編制數量增加，導致人員經費及辦公經費遞增。
(二) 教育支出年初預算數為990.9萬元，決算數為990.9萬元，完成年初預算的100%,較上年增加191.44萬元，主要原因是加大對農村義務教育發展的扶持力度。
(三)科學技術支出年初預算數為50萬元，決算數為50萬元，完成年初預算的100%,較上年增加24萬元，主要原因是增加對科技創新資金傾斜力度。
(四) 社會保障和就業支出年初預算數為899.77萬元，決算數為899.77萬元，完成年初預算的100%,較上年增加297.67萬元，主要原因是支持基層兜住“三保”底線，改善民生。
(五) 衛生健康支出年初預算數為16.8萬元，決算數為16.8萬元，完成年初預算的100%,較上年減少150萬元，主要原因是政策性調整衛生健康支出。
(六) 節能環保支出年初預算數為3.85萬元，決算數為3.85萬元，完成年初預算的100%,較上年減少184.21萬元，主要原因是政策性調整節能環保支出。
(七) 城鄉社區支出年初預算數為565.82萬元，決算數為565.82萬元，完成年初預算的100%，較上年增加501.92萬元，主要原因是土地征遷補償和安置支出增加。
(八)農林水支出年初預算數為409.43萬元，決算數為409.43萬元，完成年初預算的100%,較上年減少211.53萬元，主要原因是政策性調整農林水支出。
(九) 住房保障支出年初預算數為29.64萬元，決算數為29.64萬元，完成年初預算的100%,較上年增加3.64萬元，主要原因是增加對困難群眾住房安全保障支持力度。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3062.57萬元，其中：
（一）工資福利支出537.98萬元，較2021年增加31.25 萬元，增長（下降）6.17%，主要原因是：政策調整。
（二）商品和服務支出1407.53萬元，較2021年減少498.27萬元，下降26.14%，主要原因是：政策調整。
（三）對個人和家庭補助支出973.71萬元，較2021年增加472.41萬元，增長94.24%，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出。
（四）資本性支出143.35萬元，較2021年增加118.35萬元，增長473.4%，主要原因是：政策調整。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 61.6萬元，決算數為61.6萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加19.94萬元，增長47.86 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發生因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出全年預算數為30.26萬元，決算數為 30.26萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.02萬元，下降0.07%，主要原因是政策要求。全年國內公務接待 139批，累計接待1932人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出31.34萬元，其中公務用車購置全年預算數為17.98萬元，決算數為17.98萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是原公務用車報廢，新購置公務用車1輛。公務用車運行維護費支出全年預算數13.36萬元，決算數為13.36萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加1.98萬元，增長17.40%，主要原因是原財政所1輛公車轉移至鎮政府名下，故公車運維費用增加，年末公務用車保有3輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出1945.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加14.71萬元，增長0.76%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，人員編制數量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額382.03萬元，其中：政府采購貨物支出382.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額382.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額382.03萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目30個全面開展績效自評，共涉及資金28268.91萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“奉新抽水蓄能電站征地安置補償及獎勵”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出11000萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，基本合理高效運用財政預算資金完成了各項績效目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 28268.91萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，基本合理高效運用財政預算資金，完成了各項績效目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果
反映2022年度市級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果擬應用和公開情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“奉新抽水蓄能電站征地安置補償及獎勵”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
