目    錄

第一部分  會(huì)埠鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

     一、收入決算情況說明

     二、支出決算情況說明

     三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

     四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

     六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

 九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  會(huì)埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：會(huì)埠鎮(zhèn)人民政府。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)53人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員14人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)893人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)3147.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加682.04萬元，增長(zhǎng)27.66 %；本年收入合計(jì)3147.74萬元，較2020年增加682.04萬元，增長(zhǎng)27.66 %，主要原因是：政策性增收。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3147.74萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)3147.74萬元，其中本年支出合計(jì)3147.74萬元，較2020年增加682.04萬元，增長(zhǎng)27.66 %，主要原因是：支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2938.84萬元，占93.36%；項(xiàng)目支出208.9萬元，占6.64%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3147.74萬元，決算數(shù)為3147.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為603.46萬元，決算數(shù)為603.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(三) 教育支出年初預(yù)算數(shù)為799.46萬元，決算數(shù)為799.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，

     (四)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為26萬元，完成年初預(yù)算的100%，

     (五) 文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為25萬元，完成年初預(yù)算的100%

(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為602.1萬元，決算數(shù)為602.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，

(七) 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為166.8萬元，決算數(shù)為166.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，

(八) 節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為188.06萬元，決算數(shù)為188.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，

(九) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為63.9萬元，決算數(shù)為63.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，

      (十)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為620.96萬元，決算數(shù)為620.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，

      (十一) 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2436.9萬元，其中：

（一）工資福利支出506.73萬元，較2020年增加71.07萬元，增長(zhǎng)16.31%，主要原因是：政策調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出1905.8萬元，較2020年增加884.49  萬元，增長(zhǎng)86.60 %，主要原因是：政策調(diào)整。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出501.3萬元，較2020年減少  147.07萬元，下降22.68 %，主要原因是：政策性調(diào)整離退休生活補(bǔ)助和撫恤性生活補(bǔ)助等支出。

（四）資本性支出25萬元，較2020年減少315.36萬元，下降92.65%，主要原因是：支出調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為41.66萬元，決算數(shù)為41.66萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少1.31萬元，下降3.05%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.28萬元，決算數(shù)為  30.28萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年減少0.05萬元，下降0.17%，主要原因是：政策要求。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待135批，累計(jì)接待7500人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.38萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.38萬元，決算數(shù)為11.38萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年減少1.36萬元，下降10.68%，主要原因是：政策要求，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓減三公經(jīng)費(fèi)過緊日子政策要求。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1930.80萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加473.83萬元，增長(zhǎng)32.52 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，人員編制數(shù)量增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額1089.05萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出1072.16萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額1012.05萬元，占政府采購(gòu)支出總額的92.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)上級(jí)要求，我鎮(zhèn)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請(qǐng)預(yù)算資金。（2）按照“誰申請(qǐng)資金誰設(shè)定目標(biāo)“的原則，績(jī)效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績(jī)效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，績(jī)效自評(píng)和績(jī)效評(píng)價(jià)。（4）按照法律法規(guī)的要求，對(duì)有關(guān)績(jī)效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。