奉新縣會埠鎮2018年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣會埠鎮部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣會埠鎮部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：會埠鎮人民政府。
本部門2018年年末編制人數59人，其中行政編制29人，事業編制30人；年末實有人數52人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員23人；年末學生人數896人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計4995.44萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年減少99.84萬元，下降1.96 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4995.44萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計4995.44萬元，其中本年支出合計4995.44萬元，較2017年減少99.84萬元，下降1.96 %。
本年支出的具體構成為：基本支出4995.44萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為4995.44萬元，決算數為4995.44萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為432.1萬元，決算數為432.1萬元，完成年初預算的100%；
（二）公共安全支出年初預算數為40萬元，決算數為40萬元，完成年初預算的100%；
(三)教育支出年初預算數為1274.55萬元，決算數為1274.55萬元，完成年初預算的100%；
（四）科學技術支出年初預算數為40.09萬元，決算數為40.09萬元，完成年初預算的100%；
（五）文化體育與傳媒支出年初預算數為220.09萬元，決算數為220.09萬元，完成年初預算的100%；
（六）社會保障和就業支出年初預算數為1252.17萬元，決算數為1252.17萬元，完成年初預算的100%；
（七）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為496.11萬元，決算數為496.11萬元，完成年初預算的100%；
（八）節能環保支出年初預算數為238.81萬元，決算數為238.81萬元，完成年初預算的100%；
（九）城鄉社區支出年初預算數為105.5萬元，決算數為105.5萬元，完成年初預算的100%；
（十）農林水支出年初預算數為881.98萬元，決算數為881.98萬元，完成年初預算的100%，
（十一）資源勘探信息等支出年初預算數為5萬元，決算數為5萬元，完成年初預算的100%；
（十二）住房保障支出年初預算數為9.05萬元，決算數為9.05萬元，完成年初預算的100%；
（十三）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3852.84萬元，其中：工資福利支出471.90萬元，商品和服務支出1297.20萬元，對個人及家庭補助支出1688.46萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為53.92萬元，決算數為71.82萬元，完成預算的133.20%，決算數較2017年增加17.86萬元，增長30.52%，其中：
（一）公務接待費支出年初預算數為40.4萬元，決算數為35.62萬元，完成預算的88.17%，決算數較2017年減少4.8萬元，下降11.61%。決算數較年初預算數增加減少的主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
（二）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數13.52萬元，決算數為36.2萬元，完成預算的267.75%，決算數較2017年增加22.66萬元，增加131.67%。主要原因是：新購置公務用車一輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出1767.45萬元，較2017年增加38.73萬元，增長2.24%，主要原因是商品服務支出的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車2輛。
九、預算績效情況說明
本年度未進行績效考核。
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