目 錄
第一部分 奉新縣醫(yī)療保障局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣醫(yī)療保障局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)省、市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬定相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
（二）組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。
（四）組織執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。組織實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
（五）組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（九）職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局應(yīng)完善全縣統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障和救助體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保基金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
（十）與縣衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委員會、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣醫(yī)療保障局（本級）。
奉新縣醫(yī)療保障局（本級）設(shè)立2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室（財務(wù)股）、業(yè)務(wù)股（信息統(tǒng)計股）。
本部門年末編制內(nèi)實有人員32人，其他人員0人。離退休人員6人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員6人。
第二部分 2024年度部門決算表
2024年度部門決算表見附件1。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
本部門2024年度收入總計1875.51萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，比上年減少6.50萬元，下降100.00%；使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計1875.51萬元，比上年減少1175.32萬元，下降38.52%，主要原因：減少了中央、省級財政對醫(yī)療救助基金的補助項目等。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入1865.78萬元，占99.48%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入9.73萬元，占0.52%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計1875.51萬元，其中本年支出合計1875.11萬元，比上年減少1166.76萬元，下降38.36%，主要原因：減少了中央、省級財政對醫(yī)療救助基金的補助項目等；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.40萬元，比上年減少15.06萬元，下降97.41%，主要原因：預(yù)算支出執(zhí)行較好，結(jié)余資金減少。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出413.98萬元，占22.08%；項目支出1461.13萬元，占77.92%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)524.80萬元，決算數(shù)1865.78萬元，完成年初預(yù)算的355.52%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)44.87萬元，決算數(shù)51.65萬元，完成年初預(yù)算的115.11%。預(yù)決算差異主要原因：在職人員增加和社保基數(shù)增長。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)456.98萬元，決算數(shù)1790.33萬元，完成年初預(yù)算的391.77%。預(yù)決算差異主要原因：增加城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，離休人員、殘軍、建老醫(yī)藥費（縣級）等項目。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)22.95萬元，決算數(shù)23.80萬元，完成年初預(yù)算的103.70%。預(yù)決算差異主要原因：在職人員增加兩人，住房公積金支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出413.98萬元，其中：
（一）工資福利支出369.40萬元，比上年增加12.54萬元，增長3.51%，主要原因：人員增加，工資及工資福利支出增長。
（二）商品和服務(wù)支出40.24萬元，比上年增加0.75萬元，增長1.91%，主要原因：辦公費支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出4.34萬元，比上年增加0.01萬元，增長0.16%，主要原因：2023年扣除退休人員獎金預(yù)發(fā)部分75元。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：本單位沒有資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)12.90萬元，決算數(shù)8.10萬元，完成全年預(yù)算的62.77%；決算數(shù)比上年減少0.12萬元，下降1.43%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）預(yù)算安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無因公出國（境）預(yù)算安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）預(yù)算安排。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)4.70萬元，決算數(shù)1.62萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：與上年安排保持一致。決算數(shù)與上年持平,主要原因：與上年安排保持一致。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)4.70萬元，決算數(shù)1.62萬元，完成全年預(yù)算的34.42%，主要原因：嚴(yán)格落實過緊日子要求。決算數(shù)比上年減少0.60萬元，下降27.12%,主要原因：嚴(yán)格落實過緊日子要求。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量1輛。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)8.20萬元，決算數(shù)6.48萬元，完成全年預(yù)算的79.02%，主要原因：嚴(yán)格落實過緊日子要求。決算數(shù)比上年增加0.48萬元,增長8.08%，主要原因：各類業(yè)務(wù)有所增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待70批，累計接待340人次，主要是：正常業(yè)務(wù)接待范疇。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出40.24萬元，決算數(shù)比上年增加0.75萬元，增長1.91%，主要原因：辦公費、其他商品服務(wù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于業(yè)務(wù)用車。本部門單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項目14個全面開展績效自評，共涉及資金 1470.48萬元，占項目支出總額的100%。其中，6個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，8個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
組織對3個項目開展了部門評價，分別為：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基層醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)工作經(jīng)費、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分）資金。涉及一般公共預(yù)算支出1053.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況看，三個項目評價結(jié)果都為優(yōu)。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1875.11萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，評價結(jié)果為“ 優(yōu) ”。從評價情況看，本部門各項工作基本實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，主要指標(biāo)完成情況較好。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本部門自評工作開展情況：組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項目 14 個全面開展績效自評，組織對3個項目開展了部門評價。
綜合評價結(jié)論：預(yù)算執(zhí)行整體情況較好，各項績效指標(biāo)實際完成值與預(yù)期目標(biāo)相差小，總體完成情況較好。
績效目標(biāo)完成情況總體分析：績效目標(biāo)完成總體情況基本達(dá)成目標(biāo)。
偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施：有的項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢；改進(jìn)措施：將進(jìn)一步督促業(yè)務(wù)科室預(yù)算項目資金執(zhí)行率。
績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況：2024 年度部門決算公開運用 2024 年績效自評結(jié)果。
奉新縣醫(yī)療保障局（本級）“2024年超收項目經(jīng)費”“2024年其他資金（部門）”“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分）資金”“醫(yī)保征收及工作經(jīng)費”“醫(yī)保工作經(jīng)費”“基層醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)工作經(jīng)費”“縣鄉(xiāng)通辦人員辦公經(jīng)費”“2024年激勵機制補助征收經(jīng)費”“離休人員、殘軍、建老醫(yī)藥費（縣級）”“2024年醫(yī)保征收及工作經(jīng)費”“2024年管理醫(yī)療保障資金”“離休干部醫(yī)療（上年結(jié)轉(zhuǎn)）”“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助_城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助_上年結(jié)轉(zhuǎn)資金（2023年）”等項目支出績效自評結(jié)果見附件2。
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件3。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助：反映財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
醫(yī)療救助：反映醫(yī)療救助方面的支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：
