（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

奉新縣醫(yī)療保障局部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

奉新縣醫(yī)療保障局是正科級(jí)單位，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股3個(gè)股室、縣醫(yī)療保障服務(wù)中心1個(gè)中心。本部門2022年年末編制人數(shù)33人，其中：全額撥款行政編制人數(shù)5人，事業(yè)編制28人；年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員31人，退休人員6人。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)省、市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬定相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

完善全縣統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障和救助體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保基金更合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥、“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

一是加強(qiáng)管理制度建設(shè)。把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用效率和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升執(zhí)行力和公信力。二是全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。每年對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。三是積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

2022年度，部門收入合計(jì)為6744.32萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入6737.82萬(wàn)元；支出合計(jì)為6744.32萬(wàn)元，基本支出6737.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出294.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6392萬(wàn)元，住房保障支出19.52萬(wàn)元，其他支出31.64萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出484萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出180.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6049.32萬(wàn)元，資本性支出24.39萬(wàn)元；“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.18萬(wàn)元。

二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：

從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

我局嚴(yán)格按照預(yù)算金額進(jìn)行資金規(guī)劃，根據(jù)實(shí)際使用合理安排資金撥付，及時(shí)和財(cái)政對(duì)接，更好地完成績(jī)效目標(biāo)；嚴(yán)格提高工作質(zhì)量，提高資金使用質(zhì)量；嚴(yán)格按照資金撥付時(shí)間進(jìn)行撥付，更好地使用資金。

（二）履職效果情況：

從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

我部門提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù)，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，穩(wěn)定提升社會(huì)效益。

（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：

提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù)，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。提高參保群眾的滿意度，更好地實(shí)現(xiàn)為人民服務(wù)。得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和群眾的好評(píng)。

三、部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施

通過本次績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)本部門在績(jī)效管理工作中存在一些問題，如：部門對(duì)績(jī)效管理工作處于逐步摸索階段，對(duì)績(jī)效管理工作重要性認(rèn)識(shí)還不夠深入；項(xiàng)目實(shí)施股室未完全樹立項(xiàng)目績(jī)效管理的主體責(zé)任意識(shí)，認(rèn)為項(xiàng)目績(jī)效管理是財(cái)務(wù)人員的工作，績(jī)效管理的主動(dòng)性和積極性不高；財(cái)務(wù)人員人手不足，用于績(jī)效管理工作的時(shí)間和精力不夠。在以后的工作中，本部門將組織學(xué)習(xí)財(cái)政部門下發(fā)的績(jī)效管理有關(guān)文件，加深對(duì)績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化全面績(jī)效管理的意識(shí)；積極參加有關(guān)部門舉辦的績(jī)效管理工作培訓(xùn)班，提高績(jī)效管理工作水平；明確項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任，調(diào)動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施科室進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性；組織制定本部門績(jī)效工作實(shí)施方案，保障本部門全面預(yù)算績(jī)效管理工作順利開展。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

奉新縣醫(yī)療保障局2022年度自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，對(duì)自評(píng)表、自評(píng)報(bào)告予以公開。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

醫(yī)療救助：反映醫(yī)療救助方面的支出。

行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附  件

附件：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告