目 錄
第一部分 奉新縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)省、市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬定相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。
（四）組織實(shí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。
（五）組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（六）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（八）負(fù)責(zé)完善全縣統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障和救助體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保基金更合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥、“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：奉新縣醫(yī)療保障局。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 12人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。
第二部分 2021年度部門決算表
見附件：奉新縣醫(yī)療保障局2021年部門決算公開表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì)456.67萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.5萬(wàn)元，較2020年增加6.5萬(wàn)元，增加100%；本年收入合計(jì)450.17萬(wàn)元，較2020年減少1192.61萬(wàn)元，下降72.54 %，主要原因是：今年減少了醫(yī)療救助資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入450.17萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì)456.67萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)450.17萬(wàn)元，較2020年減少1192.61萬(wàn)元，下降72.54%，主要原因是：今年減少了醫(yī)療救助資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.5萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：去年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出450.17萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（含對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為353.02萬(wàn)元，決算數(shù)為450.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.52%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.3萬(wàn)元，決算數(shù)為19.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.6%，主要原因是：較好地完成了預(yù)算要求，保障工作正常開展。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為319.57萬(wàn)元，決算數(shù)為417.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.5%，主要原因是：非稅收入。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.15萬(wàn)元，決算數(shù)為13.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.55%，主要原因是：較好地完成了預(yù)算要求，保障工作正常開展。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出450.17萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出241.07萬(wàn)元，較2020年減少85.01萬(wàn)元，下降26.07%，主要原因是：其他工資福利支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出104.29萬(wàn)元，較2020年減少1.13萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是：辦公費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出101.81萬(wàn)元，較2020年減少 1061.97萬(wàn)元，下降91.25 %，主要原因是：減少了醫(yī)療救助。
（四）資本性支出3萬(wàn)元，較2020年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.33%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.6萬(wàn)元，決算數(shù)為13.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.34%，決算數(shù)較2020年減少0.11萬(wàn)元，下降0.81 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒有安排因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有安排因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有安排因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.7萬(wàn)元，決算數(shù)為 8.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.2%，決算數(shù)較2020年減少0.07萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待96批，累計(jì)接待763人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約開支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.88萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是政府號(hào)召，節(jié)約開支，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：政府號(hào)召，節(jié)約開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.9萬(wàn)元，決算數(shù)為4.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，決算數(shù)較2020年減少0.04萬(wàn)元，下降0.81 %，主要原因是政府號(hào)召，節(jié)約開支，年末公務(wù)用車保有量1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：政府號(hào)召，節(jié)約開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.29萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.29%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（縣級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金152.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。
組織對(duì)“醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 152.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，更加充分發(fā)揮醫(yī)療保障工作，進(jìn)一步完善全縣統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障和救助體系，不斷提高醫(yī)療保障水平。
組織開展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 152.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看更好地優(yōu)化醫(yī)保服務(wù)職能，經(jīng)常性項(xiàng)目的順利運(yùn)行，保障各項(xiàng)醫(yī)保工作正常開展。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為152.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 152.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是資金管理：資金到位率100%，資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度高，資金全部落實(shí)，預(yù)算支出完成100%，全部按計(jì)劃完成，項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，項(xiàng)目資金運(yùn)行情況規(guī)范；二是組織實(shí)施：項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，對(duì)安全運(yùn)行提供了可靠保障，業(yè)務(wù)管理制度有效執(zhí)行；三是產(chǎn)出數(shù)量：2021年工作經(jīng)費(fèi)完成率100%；四是產(chǎn)出質(zhì)量：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，定時(shí)定質(zhì)定量按時(shí)完成。目前未發(fā)現(xiàn)偏離績(jī)效目標(biāo)現(xiàn)象，績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用到工作中，繼續(xù)按照文件要求做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
1)項(xiàng)目概述：為充分發(fā)揮醫(yī)療保障工作，進(jìn)一步完善全縣統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障和救助體系，不斷提高醫(yī)療保障水平。
2)立項(xiàng)依據(jù)：奉財(cái)預(yù)[2021]1號(hào)文件。
3）實(shí)施主體：奉新縣醫(yī)療保障局。
4）實(shí)施方案：通過優(yōu)化運(yùn)行性能，確保醫(yī)療保障工作
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目的順利運(yùn)行，認(rèn)真做好各項(xiàng)醫(yī)保工作。
6）年度預(yù)算安排：2021年安排財(cái)政撥款152.5萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：參保覆蓋率95%。時(shí)效指標(biāo)：通知參保人員按規(guī)定按時(shí)參保。滿意度指標(biāo)：參保人員滿意度大于95%。
醫(yī)療保障行政管理事務(wù)運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
附件：
