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目 錄
第一部分 奉新縣醫療保障局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣醫療保障局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 奉新縣醫療保障局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣醫療保障局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行國家醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，根據省、市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規范性文件，擬定相關政策、規劃和標準并組織實施。
（二）組織制定并實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險制度。
（四）組織實行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施收費等醫保目錄和支付標準，組織實施藥品、醫用耗材的招標采購工作。
（五）組織實施藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
（六）制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（七）負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設，組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系轉移接續制度，開展醫療保障領域合作交流。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（九）職能轉變?？h醫療保障局應完善全縣統一的基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障和救助體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫?；鸶侠硎褂?、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥、“三醫聯動”改革，更好地保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（十）與縣衛生健康委員會的有關職責分工。縣衛生健康委員會、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、機構設置及人員情況
2022年奉新縣醫療保障局共有預算單位1個，包括奉新縣醫療保障局本級。
編制人數小計33人,其中：行政編制人數5人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數28人,自收自支編制人數0人。實有人數小計42人,其中：在職人數小計39人,行政在職人數3人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數24人，公益性崗位在職人數12人。離休人數小計0人,退休人數小計3人,退職人員0人,遺屬人數0人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人。
第二部分 奉新縣醫療保障局2022年部門預算表
（詳見附表）?
第三部分 奉新縣醫療保障局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年奉新縣醫療保障局收入預算總額為416.25萬元,較上年預算安排增加63.23萬元。其中：財政撥款收入416.25萬元,較上年預算安排增加63.23萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2022年奉新縣醫療保障局支出預算總額為416.25萬元,較上年預算安排增加63.23萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出263.75萬元,較上年預算安排增加63.23萬元;其中：工資福利支出225.84萬元,商品和服務支出37.48萬元,對個人和家庭的補助0.43萬元,資本性支出0萬元。項目支出152.5萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出45萬元,商品和服務支出87.5萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出20萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出26.21萬元,較上年預算安排增加6.91萬元;衛生健康支出370.39萬元,較上年預算安排增加50.82萬元;住房保障支出19.65萬元,較上年預算安排增加5.5萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出270.84萬元,較上年預算安排增加26.22萬元;商品和服務支出124.98萬元,較上年預算安排增加18.01萬元;對個人和家庭的補助0.43萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出20萬元,較上年預算安排增加19萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年奉新縣醫療保障局財政撥款支出預算總額為416.25萬元,較上年預算安排增加63.23萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出26.21萬元,衛生健康支出370.39萬元,住房保障支出19.65萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出263.75萬元,較上年預算安排增加63.23萬元;其中：工資福利支出225.84萬元,商品和服務支出37.48萬元,對個人和家庭的補助0.43萬元,資本性支出0萬元。項目支出152.5萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出45萬元,商品和服務支出87.5萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出20萬元。
(四)政府性基金情況
2022年奉新縣醫療保障局無政府性基金支出預算。
(五)國有資本經營情況
2022年奉新縣醫療保障局無國有資本經營支出預算。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年機關部門運行經費預算40.34萬元，比2021年預算減少1.41萬元，下降3.38%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行經費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中: 政府采購貨物預算20萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛1輛，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
(九)醫保工作經費項目情況說明
1.醫保工作經費項目
（1）項目概述：保障醫療保障各項工作有序開展，促進醫療保障事業高效發展。充分發揮醫療保障工作，進一步完善全縣統一的基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障和救助體系，不斷提高醫療保障水平。
（2）立項依據：奉新縣人力資源和社會保障局奉人社字[2019]31號文件。
（3）實施主體：奉新縣醫療保障局
（4）實施方案：通過優化運行性能，確保醫療保障工作
（5）實施周期：經常性項目
（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款152.5萬元
（7）績效目標和指標
數量指標：召開醫保工作政府信息公開工作會議或培訓會2次以上；定點醫藥機構監督覆蓋率100%。
質量指標：定點醫療機構人員培訓質量。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：參保群眾幸福感提升。
滿意度指標：參保人員滿意度。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年奉新縣醫療保障局“三公”經費一般公共預算安排31.2萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年相同，主要原因是：近年未安排因公出國（境）活動。
公務接待費8.4萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是：單位嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費4.8萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：單位嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車支出。
公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，主要原因是：預計購置公務用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）衛生健康支出--醫療保障管理事務--行政運行：反映醫療保障部門運行的基本支出。
（二）衛生健康支出--醫療保障管理事務--行政管理事務：反映醫療保障部門未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）社會保障和就業支出--行政事業單位養老支出--機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映單位為職工繳納的基本養老保險費支出。
（四）住房保障支出--住房改革支出--住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）衛生健康支出--行政事業單位醫療--行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
