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第一部分  奉新縣醫(yī)療保障局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣醫(yī)療保障局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，根據(jù)省、市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬定相關(guān)政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

（二）組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織實施長期護理保險制度。

（四）組織實行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等醫(yī)保目錄和支付標準，組織實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。

（五）組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（七） 負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（九）職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局應(yīng)完善全縣統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障和救助體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保基金更合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥、“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。

（十）與縣衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委員會、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：奉新縣醫(yī)療保障局。

本部門2020年年末實有人數(shù)  22 人，其中在職人員 22 人，離休人員 0 人，退休人員  3 人；年末其他人員  15 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

附件1：奉新縣醫(yī)療保障局2020年度決算公開表01-10表.XLS?

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1649.28萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%；本年收入合計1649.28萬元，較2019年增加1057.51萬元，增長178.70 %，主要原因是：今年增加了醫(yī)療救助資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1649.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1649.28萬元，其中本年支出合計1642.78萬元，較2019年增加1051.01萬元，增長177.60 %，主要原因是：今年增加了醫(yī)療救助資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.5萬元，較2019年增加6.5萬元，增長100 %，主要原因是：醫(yī)療保障工作經(jīng)費支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1642.78萬元，占100 %；項目支出0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（含對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 248.75萬元，決算數(shù)為1642.78萬元，完成年初預(yù)算的660.41%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.91萬元，決算數(shù)為22.9萬元，完成年初預(yù)算的121.10 %，主要原因是：人員增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為215.97萬元，決算數(shù)為 1559.01萬元，完成年初預(yù)算的721.86%，主要原因是：增加醫(yī)療救助金962萬元及行政單位醫(yī)療200萬元等。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)13.87萬元，決算數(shù)為13.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：今年新增城鄉(xiāng)醫(yī)療救助彩票公益金支出47萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1595.78萬元，其中：

（一）工資福利支出326.08萬元，較2019年增加119.18萬元，增長57.6 %，主要原因是：醫(yī)保局調(diào)入工作人員，經(jīng)費增加。

（二）商品和服務(wù)支出105.42萬元，較2019年增加25.41  萬元，增長31.76 %，主要原因是：醫(yī)保局調(diào)入工作人員，經(jīng)費增加。

（三）對個人和家庭補助支出1163.78萬元，較2019年增加859.74萬元，增長282.77 %，主要原因是：增加了醫(yī)療救助金。

（四）資本性支出 0.5 萬元，較2019年減少0.32萬元，下降39%，主要原因是：固定資產(chǎn)購入減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為14.4萬元，決算數(shù)為13.62萬元，完成預(yù)算94.58 %，決算數(shù)較2019年減少0.79 萬元，下降5.48%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有安排因公出國。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有安排因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有安排因公出國。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為9.48萬元，決算數(shù)為8.70 萬元，完成預(yù)算的91.77 %，決算數(shù)較2019年減少0.78萬元，下降8.23%，主要原因是響應(yīng)政府號召，節(jié)約開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)政府號召，節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待98批次，累計接待764人次，其中外事接待0批次，累計接待0人次，主要為：響應(yīng)政府號召，節(jié)約開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.92萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無購車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.92萬元，決算數(shù)為4.92萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年減少0.01萬元，下降0.2%，主要原因是響應(yīng)政府號召，節(jié)約開支，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：響應(yīng)政府號召，節(jié)約開支。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出105.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加40.57萬元，增長162.08 %，主要原因是：增加維護費及人員編制數(shù)量增加

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額980萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 980萬元。授予中小企業(yè)合同金額980萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金52.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。   

組織對“工作經(jīng)費”、“開辦經(jīng)費”等 2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出52.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看良好，單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，三位成員，對所有預(yù)算項目進行了績效評估。較好地使項目資金落到實處，用到了實處。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在縣級部門決算中反映醫(yī)療保障工作經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，醫(yī)療保障工作經(jīng)費項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為52.5萬元，執(zhí)行數(shù)為 52.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是資金管理：資金到位率100%，資金落實情況對項目實施的總體保障程度高，資金全部落實，預(yù)算支出完成100%，全部按計劃完成，項目資金使用符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，項目資金運行情況規(guī)范；二是組織實施：項目實施單位的財務(wù)制度健全，財務(wù)管理制度規(guī)范，對安全運行提供了可靠保障，業(yè)務(wù)管理制度有效執(zhí)行；三是產(chǎn)出數(shù)量：2020年工作經(jīng)費完成率100%；四是產(chǎn)出質(zhì)量：質(zhì)量達標率100%，定時定質(zhì)定量按時完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：繼續(xù)按照文件要求做好績效評價工作。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

我部門有1個部門評價報告向社會公開。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。