目 錄
第一部分 奉新縣醫(yī)療保障局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 奉新縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 奉新縣醫(yī)療保障局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)省、市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬定相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。
（四）組織實(shí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。
（五）組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（六）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七） 負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（九）職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局應(yīng)完善全縣統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障和救助體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保基金更合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥、“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十）與縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、部門基本情況
共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)30人，其中：行政編制5人、全額事業(yè)編制25人、2020年年末實(shí)有人數(shù)22人。在職人數(shù)22人，其中包括行政人員3人、全額事業(yè)人員19人、請(qǐng)假2人，臨時(shí)人員13人，退休人員3人。
第二部分 奉新縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年奉新縣醫(yī)療保障局部門收入預(yù)算總額為353.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排的增加104.27萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入353.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加104.27萬(wàn)元；主要原因是財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算情況
2020年奉新縣醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為353.02萬(wàn)元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出200.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.27萬(wàn)元,包括:工資福利支出166.01萬(wàn)元,商品服務(wù)支出34.08,萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.43萬(wàn)元;項(xiàng)目支出152.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加100萬(wàn)元,其中工資福利支出78.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72.89萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出319.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加103.6萬(wàn)元 ；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.3萬(wàn)元，較上年增加0.39萬(wàn)元，住房保障支出14.15萬(wàn)元，較上年增加0.28萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出244.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加61.22萬(wàn)元；商品服務(wù)支出106.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加42.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.43萬(wàn)元;較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年奉新縣醫(yī)療保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算為353.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加104.27萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出安排情況是：衛(wèi)生健康支出319.57萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 19.3 萬(wàn)元；住房保障支出14.15萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出200.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.27萬(wàn)元,包括:工資福利支出166.01萬(wàn)元,商品服務(wù)支出34.08,萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.43萬(wàn)元;項(xiàng)目支出152.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加100萬(wàn)元,其中工資福利支出78.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72.89萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33.05萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少10.86萬(wàn)元，下降24.73%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）
一級(jí)項(xiàng)目：工作經(jīng)費(fèi)
二級(jí)項(xiàng)目：醫(yī)療保障工作經(jīng)費(fèi)
1)項(xiàng)目概述：為充分發(fā)揮醫(yī)療保障工作，進(jìn)一步完善全縣統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障和救助體系，不斷提高醫(yī)療保障水平。
2)立項(xiàng)依據(jù)：奉財(cái)預(yù)[2021]1號(hào)文件《奉新縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年部門預(yù)算的通知》。
3）實(shí)施主體：奉新縣醫(yī)療保障局。
4）實(shí)施方案：通過(guò)優(yōu)化運(yùn)行性能，確保醫(yī)療保障工作
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目的順利運(yùn)行，認(rèn)真做好各項(xiàng)醫(yī)保工作。
6）年度預(yù)算安排：2021年安排財(cái)政撥款152.5萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：參保覆蓋率99%。
時(shí)效指標(biāo)：通知參保人員按規(guī)定按時(shí)參保。
滿意度指標(biāo)：參保人員滿意度大于95%。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
說(shuō)明部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。
樣式：
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排13.6萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)8.7萬(wàn)元，比上年減0.78萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)公務(wù)接待減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬(wàn)元，比上年減0.08萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。
第三部分 奉新縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
（一）醫(yī)療保障行政管理事務(wù)運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
附件：
