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第一部分 奉新縣醫療保障局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣醫療保障局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣醫療保障局單位2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣醫療保障局概況
一、部門主要職責
奉新縣醫療保障局于2019年1月，由人力資源和社會保障局二級單位醫療事業保障管理局升格為一級單位奉新縣醫療保障局，現主要職責是：貫徹執行國家醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，根據省、市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規范性文件，擬定相關政策、規劃和標準并組織實施。組織制定并實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。 貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險制度。組織實行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施收費等醫保目錄和支付標準，組織實施藥品、醫用耗材的招標采購工作。 組織實施藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設，組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系轉移接續制度，開展醫療保障領域合作交流。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。職能轉變。縣醫療保障局應完善全縣統一的基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障和救助體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保基金更合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥、“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。與縣衛生健康委員會的有關職責分工。縣衛生健康委員會、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、部門基本情況
2020年奉新縣醫療保障局共有預算單位1個，編制人數30人，其中：行政編制5人、全額事業編制25人、實有人數19人。其中：在職人數19人，包括行政人員3人、全額事業人員16人、請假2人，臨時人員13人，退休人員3人。
第二部分 奉新縣醫療保障局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年奉新縣醫療保障局收入預算總額為248.75萬元,較上年預算安排的增加46.26萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入196.25萬元,較上年預算安排增加16.26萬元；項目收入為52.5萬元，較上年預算安排增加30萬元。
（二）支出預算情況
2020年奉新縣醫療保障局支出預算總額為248.75萬元,其中:
按支出資金性質劃分:一般公共預算支出248.75萬元，較上年預算安排增加46.26萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出功能科目劃分：衛生健康支出215.97萬元，較上年預算安排增加47.86萬元；社會保障和就業支出18.91萬元，較上年減少2.22萬元，住房保障支出13.87萬元，較上年增加1.32萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出196.25萬元，較上年預算安排增加16.26萬元,其中包括：工資福利支出161.79萬元；商品服務支出34.03萬元；對個人和家庭補助支出0.43萬元；項目支出52.5萬元,較上年預算安排增加30萬元,其中工資福利支出21.61萬元，商品和服務支出30.39萬元，資本性支出0.5萬元。
（三）財政撥款支出安排情況
2020年奉新縣醫療保障局財政撥款支出預算為248.75萬元,較上年預算安排增加46.26萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出196.25萬元，較上年預算安排增加16.26萬元,其中包括：工資福利支出161.79萬元；商品服務支出34.03萬元；對個人和家庭補助支出0.43萬元；項目支出52.5萬元,較上年預算安排增加30萬元,其中工資福利支出21.61萬元，商品和服務支出30.39萬元，資本性支出0.5萬元。
按支出功能科目劃分：衛生健康支出215.97萬元，較上年預算安排增加47.86萬元；社會保障和就業支出18.91萬元，較上年減少2.22萬元，住房保障支出13.87萬元，較上年增加1.32萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年運行費預算46.63萬元，比2019年預算減少9.13萬元，下降16.37%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額為0.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛，一般執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金52.5萬元。其中二級項目0個，涉及資金0萬元。
（九）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目：醫療保障工作經費
1)項目概述：為充分發揮醫療保障工作，進一步完善全縣統一的基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障和救助體系，不斷提高醫療保障水平。
2)立項依據：奉新縣人力資源和社會保障局奉人社字[2019]31號文件《關于批復2019年部門預算的通知》。
3）實施主體：奉新縣醫療保障局。
4）實施方案：通過優化運行性能，確保醫療保障工作
5）實施周期：經常性項目的順利運行，認真做好各項醫保工作。
6）年度預算安排：2020年安排財政撥款52.5萬元
7）績效目標和指標
質量指標：對醫療保障工作效率大幅度提高。
時效指標：醫保工作得到社會認可
成本指標：總支出控制在部門預算支出內
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年奉新縣醫療保障局“三公”經費一般公共預算安排14.4萬元,較上年減少0.23萬元，其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有人員出國。
公務接待費9.48萬元，比上年減0.17萬元,主要原因是為了落實過好緊日子，接待活動減少。
公務用車運行維護費4.98萬元，比上年減0.06萬元，主要原因是為了落實過好緊日子，車輛維護費支出減少。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有購車。
第三部分奉新縣醫療保障局單位2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
醫療保障行政管理事務運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
其他醫療保障管理事務支出：反映除上述項目以外的其他用于醫療保障管理事務方面的支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）事業單位離退休（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出（款）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
附件：
