目 錄
第一部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況
一、單位主要職責(zé)
（1）履行縣委、縣政府賦予縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心對(duì)縣直機(jī)關(guān)后勤行政管理職責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)務(wù)、部分縣領(lǐng)導(dǎo)住房租賃、老政府大院各方面的管理工作。
（2）負(fù)責(zé)行政中心的環(huán)境管理、園林綠化、市政工程建設(shè)和維護(hù)、水電供應(yīng)和維護(hù)、社會(huì)治安綜合治理、消防安全等工作。
（3）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合縣級(jí)機(jī)關(guān)的具體情況，研究制定縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的具體辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（5）負(fù)責(zé)全縣辦公用房的清理和整改工作。
（6）負(fù)責(zé)公務(wù)用車服務(wù)中心集中管理應(yīng)急通信用車平臺(tái)、調(diào)研接待用車平臺(tái)、綜合執(zhí)法用車平臺(tái)。
（7）對(duì)管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有代表的管理職能，實(shí)施歸口管理。
（8）負(fù)責(zé)本部門的黨建工作、職工隊(duì)伍建設(shè)、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：分別是：辦公室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、公務(wù)用車管理股、辦公用房管理股、物業(yè)管理股。
本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員16人，其他人員0人。離退休人員14人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員14人。
第二部分 2024年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計(jì)1525.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)1525.58萬元，比上年增加11.85萬元，增長0.78%，主要原因：追加行政中心涉密會(huì)場改造、機(jī)關(guān)食堂購置紗門、紗窗及圓桌等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入1494.84萬元，占97.98%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.74萬元，占2.02%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計(jì)1525.58萬元，其中本年支出合計(jì)1495.34萬元，比上年增加18.30萬元，增長1.21%，主要原因：追加行政中心涉密會(huì)場改造、機(jī)關(guān)食堂購置紗門、紗窗及圓桌等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；結(jié)余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.15萬元，比上年增加30.15萬元，增長0%，主要原因：單位資金結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出575.52萬元，占38.49%；項(xiàng)目支出919.91萬元，占61.51%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1462.08萬元，決算數(shù)1494.84萬元，完成年初預(yù)算的102.24%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)1381.46萬元，決算數(shù)1432.15萬元，完成年初預(yù)算的103.67%。預(yù)決算差異主要原因：追加行政中心涉密會(huì)場改造、機(jī)關(guān)食堂購置紗門、紗窗及圓桌等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)43.90萬元，決算數(shù)42.65萬元，完成年初預(yù)算的97.15%。預(yù)決算差異主要原因：在職轉(zhuǎn)退休，社保減少。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)17.32萬元，決算數(shù)9.59萬元，完成年初預(yù)算的55.36%。預(yù)決算差異主要原因：在職轉(zhuǎn)退休，醫(yī)保減少。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)4.16萬元，決算數(shù)2.78萬元，完成年初預(yù)算的66.77%。預(yù)決算差異主要原因：使用上年結(jié)余資金。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)15.24萬元，決算數(shù)7.68萬元，完成年初預(yù)算的50.38%。預(yù)決算差異主要原因：在職轉(zhuǎn)退休，住房公積金減少；使用上年結(jié)余資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出575.52萬元，其中：
（一）工資福利支出543.84萬元，比上年增加83.57萬元，增長18.16%，主要原因：每年晉級(jí)晉檔、 各類繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高等原因。
（二）商品和服務(wù)支出16.97萬元，比上年減少1.61萬元，下降8.68%，主要原因：落實(shí)“過緊日子”要求壓減公用支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.72萬元，比上年增加2.99萬元，增長25.47%，主要原因：在職轉(zhuǎn)退休，退休人員增加。
（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無購置支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù) 528.66萬元，決算數(shù)378.06萬元，完成全年預(yù)算的71.51%；決算數(shù)比上年增加82.36萬元，增長27.85%，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：因公出國（境）活動(dòng)預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：因公出國（境）活動(dòng)預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：因公出國（境）活動(dòng)預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)525萬元，決算數(shù)374.40萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)265萬元，決算數(shù)114.40萬元，完成全年預(yù)算的43.17%，主要原因：根據(jù)實(shí)際公車報(bào)廢情況進(jìn)行采購公務(wù)用車，但預(yù)算安排在本年度。決算數(shù)比上年增加114.40萬元，增長100%,主要原因：現(xiàn)有部分公務(wù)用車達(dá)到報(bào)廢年限，需購置公務(wù)用車。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車5輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)260萬元，決算數(shù)260萬元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，按全年預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。決算數(shù)比上年減少8.50萬元，下降3.17%，主要原因：落實(shí)過緊日子，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量80輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)3.66萬元，決算數(shù)3.66萬元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出，按全年預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)比上年減少23.55萬元，下降86.55%,主要原因：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待17批，累計(jì)接待105人次，主要是：全部為國內(nèi)公務(wù)接待。
其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：全部為國內(nèi)公務(wù)接待。全年外事接待 0批，累計(jì)接待0人次，主要是：全部為國內(nèi)公務(wù)接待。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.97萬元，決算數(shù)比上年減少1.61萬元，下降8.68%，主要原因：落實(shí)過緊日子要求壓減公用。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額787.05萬元，其中：政府采購貨物支出168.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出618.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額524.39萬元，占政府采購支出總額的66.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額524.39萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的32.04%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的67.96%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛80輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車13輛、應(yīng)急保障用車20輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 25輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是用于一般業(yè)務(wù)用車。本單位單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目34個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金919.91萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，21個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”， 12個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。
項(xiàng)目績效自評(píng)表詳見附件2
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
