目 錄
第一部分 奉新縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法違紀(jì)行為。
（二）制訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及統(tǒng)計調(diào)查計劃；研究制訂全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度和擬訂統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系。
（三）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，組織開展全縣性的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關(guān)專項調(diào)查；審核縣直各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。
（四）為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向縣委、縣政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息。
（六）建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；指導(dǎo)各級基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。
（七）組織管理農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查，承擔(dān)上級調(diào)查總隊各項調(diào)查及企業(yè)調(diào)查工作任務(wù)。
（八）會同有關(guān)部門承辦全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職務(wù)評審有關(guān)工作；組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣統(tǒng)計局（本級）。
奉新縣統(tǒng)計局（本級）設(shè)立 3 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室，法規(guī)股，綜合股。
本部門年末編制內(nèi)實有人員19人，其他人員0人。離退休人員6人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員6人。
第二部分 2024年度部門決算表
見附件一
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計689.35萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計689.35萬元，比上年增加31.79萬元，增長4.84%，主要原因：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換和住戶調(diào)查大樣本輪換，正常增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入678.31萬元，占98.40%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入11.04萬元，占1.60%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計689.35萬元，其中本年支出合計689.35萬元，比上年增加31.79萬元，增長4.84%，主要原因：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換和住戶調(diào)查大樣本輪換以及工資正常普調(diào)，正常增加；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：實行零基預(yù)算，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出227.71萬元，占33.03%；項目支出461.64萬元，占66.97%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)379.43萬元，決算數(shù)678.31萬元，完成年初預(yù)算的178.77%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)329.19萬元，決算數(shù)576.65萬元，完成年初預(yù)算的175.17%。預(yù)決算差異主要原因：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換、住戶調(diào)查大樣本輪換、工資正常普調(diào)和企業(yè)入規(guī)獎勵，正常增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)27.16萬元，決算數(shù)29.86萬元，完成年初預(yù)算的109.94%。預(yù)決算差異主要原因：人員調(diào)入，事業(yè)單位一人，公務(wù)員兩人。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)10.47萬元，決算數(shù)10.80萬元，完成年初預(yù)算的103.12%。預(yù)決算差異主要原因：人員變動。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.17萬元，決算數(shù)0.17萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)48.00萬元，預(yù)決算差異主要原因：支付了新入規(guī)企業(yè)獎勵。
（六）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)12.44萬元，決算數(shù)12.84萬元，完成年初預(yù)算的103.22%。預(yù)決算差異主要原因：人員調(diào)入，事業(yè)單位一人，公務(wù)員兩人。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出227.71萬元，其中：
（一）工資福利支出204.13萬元，比上年增加3.23萬元，增長1.61%，主要原因：今年工資普調(diào)等原因。
（二）商品和服務(wù)支出19.04萬元，比上年減少3.29萬元，下降14.73%，主要原因：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換和住戶調(diào)查大樣本輪換。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4.55萬元，比上年減少0.59萬元，下降11.48%，主要原因：退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：減少購買設(shè)備。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)1.40萬元，完成全年預(yù)算的69.80%；決算數(shù)比上年減少0.65萬元，下降31.75%，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國。決算數(shù)與上年持平，主要原因：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：單位無因公出國安排。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務(wù)用車購置。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務(wù)用車購置。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)1.40萬元，完成全年預(yù)算的69.80%，主要原因：按照相關(guān)規(guī)定完成公務(wù)接待。決算數(shù)比上年減少0.65萬元，下降31.75%，主要原因：落實過緊日子要求壓減支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待30批，累計接待152人次，主要是：正常業(yè)務(wù)交流。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.04萬元，決算數(shù)比上年減少3.29萬元，下降14.73%，主要原因：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換、住戶調(diào)查大樣本輪換和企業(yè)入規(guī)獎勵。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額14.43萬元，其中：政府采購貨物支出1.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出12.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.94萬元，占政府采購支出總額的89.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項目22個全面開展績效自評，共涉及資金
583.34萬元，占項目支出總額的100%。其中，19個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，3個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
組織對 1 個項目開展了部門評價，分別為：“城鄉(xiāng)住戶調(diào)查和糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查”。涉及一般公共預(yù)算支出 30.8萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況看，部門資金預(yù)算安排與財政重點工作緊密結(jié)合，資金效益發(fā)揮明顯。
組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出689.35萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，評價結(jié)果為“ 優(yōu) ”。從評價情況看，預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本部門自評工作開展情況：組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項目22個全面開展績效自評，組織對1個項目開展了部門評價
綜合評價結(jié)論：2024年度多項考核名列前茅績效目標(biāo)完成情況總體分析：績效目標(biāo)完成總體情況基本達(dá)成目標(biāo)。
3.績效目標(biāo)完成情況總體分析
本部門2024年度設(shè)定的項目績效目標(biāo)已全部完成。
截至評價期末，已全面完成目標(biāo)，完成率為100%，均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)值。在產(chǎn)出方面，各項計劃任務(wù)均按時按量交付；在效果方面，取得成效較為明顯，取得了預(yù)期的社會效益。資源配置總體合理，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合要求，資金使用效益良好，無重大違規(guī)違紀(jì)情況。通過優(yōu)化流程、創(chuàng)新方法等措施，工作效率得到一定提升。
偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施：有些項目未到期，資金未全部撥付；改進(jìn)措施：將進(jìn)一步督促業(yè)務(wù)科室預(yù)算項目資金執(zhí)行率。
績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況：2024年度部門決算公開運(yùn)用 2024 年績效自評結(jié)果。
奉新縣統(tǒng)計局（本級）“城鄉(xiāng)住戶調(diào)查”等項目支出績效自評結(jié)果如下：《項目支出績效自評表》詳見附件
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：指提供一般公共服務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：指在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：指在衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：指用于住房方面的支出。
（五）其他支出：指不能劃分到上述功能科目的其他支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
詳見附件二
統(tǒng)計局部門評價報告（城鄉(xiāng)住戶調(diào)查）
附件：
