奉新縣公安局2024年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣公安局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣公安局概況
一、部門主要職責
公安機關的職責，是指公安機關依法在管轄范圍內應承擔的責任和義務，也就是公安機關的職業責任。 公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法的專門機關。其任務是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產，保護公共財產，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現代化建設的順利進行。
主要職責包括：
（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（四）組織、實施消防工作，實行消防監督；
（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；
（六）對法律、法規規定的特種行業進行管理；
（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；
（八）管理集會、游行、示威活動；
（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；
（十）維護國（邊）境地區的治安秩序；
（十一）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；
（十二）監督管理計算機信息系統的安全保護工作；
（十三）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；
（十四）法律、法規規定的其他職責。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣公安局（本級）。
奉新縣公安局（本級）設立35個內設機構，分別是：內設股室4個(辦公室、審計科、基建辦、機關黨委)，內設機構31個（政工監督室、警務保障室、督察大隊、澡下派出所、干洲派出所、宋埠派出所、赤田派出所、馮川派出所、會埠派出所、上富派出所、澡溪派出所、赤岸派出所、羅市派出所、甘坊派出所、柳溪派出所、國保大隊、經偵大隊、治安大隊、刑警大隊、戶政科、指揮中心、法制大隊、警務服務中心、禁毒大隊、工業園區派出所、百丈派出所、看守所、仰山派出所、出入境管理科、情報大隊、網安大隊）。
本部門年末編制內實有人員337人，其他人員351人。離退休人員99人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員99人。
第二部分 2024年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計11993.61萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余(含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計11993.61萬元，比上年減少1016.82萬元，下降7.82%，主要原因：本年度智慧安防小區建設經費、武警中隊實物保障經費、輔警人員工資及政法轉移支付資金等項目經費較上年減少。
本年收入的具體構成：財政撥款收入11333.52萬元，占94.50%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入660.09萬元，占5.50%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計11993.61萬元，其中本年支出合計11797.93萬元，比上年減少1212.50萬元，下降9.32%，主要原因：本年度智慧安防小區建設經費、武警中隊實物保障經費、輔警人員工資及政法轉移支付資金等項目經費較上年減少；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余195.68萬元，比上年增加195.68萬元，增長100%，主要原因：（1）根據合同約定新建澡下派出所業務用房項目經費尚未支付，（2）因采購項目尚未驗收，部分政法轉移支付資金尚未支付。
本年支出的具體構成：基本支出7804.58萬元，占66.15%；項目支出3993.36萬元，占33.85%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數9087.10萬元，決算數11333.52萬元，完成年初預算的124.72%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數58.95萬元，決算數60.13萬元，完成年初預算的102.00%。預決算差異主要原因：財政追加看守所監舍經費。
（二）公共安全支出（類）年初預算數7887.56萬元，決算數10036.31萬元，完成年初預算的127.24%。預決算差異主要原因：財政追加政法轉移支付資金和萬民警力補助專項經費等。
（三）社會保障和就業支出（類）年初預算數597.44萬元，決算數686.48萬元，完成年初預算的114.90%。預決算差異主要原因：新招錄民警及社保繳費基數調標。
（四）衛生健康支出（類）年初預算數265.36萬元，決算數266.14萬元，完成年初預算的100.29%。預決算差異主要原因：新招錄民警及繳費基數調標。
（五）城鄉社區支出（類）年初預算數2.37萬元，決算數2.37萬元，完成年初預算的100.00%。
（六）住房保障支出（類）年初預算數275.41萬元，決算數282.09萬元，完成年初預算的102.43%。預決算差異主要原因：新招錄民警。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出7804.58萬元，其中：
（一）工資福利支出6214.23萬元，比上年增加1302.08萬元，增長26.51%，主要原因：新招錄民警、工資調標及社保繳費基數調標。
（二）商品和服務支出1319.27萬元，比上年減少335.05萬元，下降20.25%，主要原因：武警中隊實物保障經費及政法轉移支付資金等項目支出較上年減少。
（三）對個人和家庭補助支出166.76萬元，比上年增加61.43萬元，增長58.32%，主要原因：（1）本年度羈押收教人員支出較上年增加，（2）本年度司法救助經費較上年增加。
（四）資本性支出104.32萬元，比上年增加2.09萬元，增長2.04%，主要原因：本年度公車購置支出較上年增加。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數280.83萬元，決算數219.49萬元，完成全年預算的78.16%；決算數比上年增加7.84萬元，增長3.70%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無出國計劃。決算數與上年持平，主要原因：歷年無此項預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無出國計劃。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數265.59萬元，決算數214.61萬元，其中：
公務用車購置全年預算數100.00萬元，決算數49.02萬元，完成全年預算的49.02%，主要原因：年初計劃購置新車7輛，但按照縣公車辦批復，全年購置公務用車3輛。決算數比上年增加18.21萬元,增長59.09%，主要原因：按照縣公車辦批復，全年購置公務用車3輛。全年使用財政撥款購置公務用車3輛，較上年增加1輛。
公務用車運行維護費全年預算數165.59萬元，決算數165.59萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：部分車況逐年下降，維修費用較高。決算數比上年減少0.00萬元，下降0.00%,主要原因：公務用車運行維護費預算緊缺。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量84輛。
（三）公務接待費全年預算數15.24萬元，決算數4.88萬元，完成全年預算的32.01%，主要原因：本年度公務接待活動較上年減少。決算數比上年減少10.37萬元，下降68.01%,主要原因：本年度公務接待活動較上年減少。全年國內公務接待64批，累計接待422人次，主要是：上級業務主管部門指導工作、調研以及各省市公安機關辦案接洽工作。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2024年度機關運行經費支出1423.59萬元，決算數比上年減少332.96萬元，下降18.96%，主要原因：落實政府過緊日子要求，從嚴控制支出，壓縮機關運行經費支出規模。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額1496.19萬元，其中：政府采購貨物支出851.07萬元、政府采購工程支出555.81萬元、政府采購服務支出89.31萬元。授予中小企業合同金額1454.83萬元，占政府采購支出總額的97.24%，其中：授予小微企業合同金額1454.83萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的53.69%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本部門共有車輛104輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車45輛、特種專業技術用車30輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車29輛，其他用車主要是用于所屬事業單位用車和接處警、巡邏電瓶車等。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目32 個全面開展績效自評，共涉及資金5651.03萬元，占項目支出總額的100%。其中，24個項目評價結果為“優”，8個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
組織對3個項目開展了部門評價，分別為：“2024年禁毒專項經費”“萬民警力專項補助經費”“政法轉移支付資金”。涉及一般公共預算支出1279.16萬元，政府性基金預算支出 0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，項目預算編制經過了科學論證，項目資金投入及時，使用管理過程合理合規。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出11795.56萬元，政府性基金預算支出2.37萬元，評價結果為“優”。從評價情況看，充分發揮資金效益，各項目標基本達到年初設定的目標，圓滿完成了各項公安工作 。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
績效目標情況
本部門2024年度績效目標的設定主要圍繞牢牢把握“保運轉、保重點、重預算”的原則要求，統籌資源增強保障能力，為全局高質量完成各項工作提供強有力的財政支撐。我局2024年度部門預算項目支出全年預算數為5651.03萬元（含上年結轉），預算項目32個。被納入績效自評范圍的項目支出預算資金為 5651.03 萬元，占本部門預算項目支出全年預算數總額的100%。
績效自評工作開展情況
本部門對項目支出績效評價工作進行了詳細的部署并制定工作要求。局屬各單位落實了責任部門，通過審核會計資料、預決算報表，詢問、觀察和問卷調查等方式對2024年所有預算項目進行評價，實現績效自評全覆蓋。
綜合評價結果
通過對項目各項指標完成情況的比對以及按照文件對績效考核的要求，對符合績效自評范圍的32個項目進行了客觀、公正的評價。項目整體完成情況較好，基本完成了各項目年初設定的工作任務，實現了既定的年度績效目標，項目實施成效較為明顯。項目支出績效自評優秀率100%，全部項目支出績效自評均為“良好”以上。我局本年度項目支出績效自評價平均分為97分，績效評價等級為“優”。
績效自評結果分析
總體來看，項目管理規范，數量指標、質量指標和時效指標均達到預期要求，服務對象滿意度指標較高。具體表現如下：
1、禁毒工作開新局。2024年禁毒專項經費用于聘請14名禁毒社工，滿足了各鄉鎮配備一名禁毒社工的要求，徹底解決了禁毒工作警力嚴重不足的難題。全年開展禁毒主體宣傳10余次，全民禁毒意識進一步提高。
2、落實從優待警政策，全局上下工作積極性顯著提高。在職人員工資福利經費缺口問題等到解決，職工滿意度提高。
偏離績效目標原因和下步舉措
偏離績效目標的原因
個別項目預算資金執行率未達到績效目標。主要是裝備采購計劃調整、重點任務及相關工作計劃改變等原因。
下步舉措
1、提高預算編制的科學性和精準性。對照部門工作實際需求，從緊、從細安排部門預算，并將績效管理融入預算編制，切實提高資金使用效益。
2、積極推動預算執行。充分利用財政預算一體化平臺，及時掌握預算執行動態情況，壓實項目單位責任，提升預算執行率。
奉新縣公安局（本級）“2024年禁毒專項經費 ”“萬民警力專項補助經費 ” 等項目支出績效自評結果見附件《2024年項目支出績效自評表》。
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：指行政部門及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）：指行政部門及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
公共安全支出（類）國家保密（款）行政運行（項）：指行政部門及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
公共安全支出（類）監獄（款）行政運行（項）：指本部門看守所日常運行方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）行政部門離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，按基本工資和津貼補貼之和一定比例繳納職工住房公積金。
城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指用于城鄉社區事務支出中其他城鄉社區公共設施方面的支出。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指用于城鄉社區事務支出中其他城鄉社區方面的支出。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
