奉新縣社會(huì)福利院2024年度單位決算

目    錄

第一部分  奉新縣社會(huì)福利院概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 奉新縣社會(huì)福利院概況

一、單位主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，促進(jìn)我縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展。

（二）收住本縣籍父母雙亡，無依無靠，無勞動(dòng)能力，無生活來源的孤兒及城鎮(zhèn)特困人員。

（三）負(fù)責(zé)收住孤兒以及城鎮(zhèn)特困人員的生活，就醫(yī)和義務(wù)教育等事宜。

（四）對(duì)入院孤兒履行管護(hù)、教育責(zé)任，促使其健康成長。

（五）接收縣民政局批準(zhǔn)入院的孤兒，并辦理相關(guān)手續(xù)。

（六）辦理18周歲以上，或因其他原因離院孤兒的離院手續(xù)。

（七）宣傳對(duì)孤殘兒童的保護(hù)，照顧政策和在孤殘兒童工作方面的先進(jìn)典型，提高全社會(huì)對(duì)孤殘兒童的關(guān)愛意識(shí)。

（八）接收、管理社會(huì)各界對(duì)福利院的捐助。

（九）完成縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室。

本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員3人，其他人員0人。離退休人員1人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員1人。

第二部分  2024年度單位決算表

奉新縣社會(huì)福利院2024年度單位決算表共10張表，詳見附件1。

第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2024年度收入總計(jì)192.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計(jì)192.94萬元，比上年增加56.63萬元，增長41.55%，主要原因：2024年收到上級(jí)及縣本級(jí)彩票公益金。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入45.38萬元，占23.52%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入147.56萬元，占76.48%。  

二、支出決算情況說明

本單位2024年度支出總計(jì)192.94萬元，其中本年支出合計(jì)123.86萬元，比上年減少12.44萬元，下降9.13%，主要原因：2024年項(xiàng)目支出減少；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.08萬元，比上年增加69.08萬元，主要原因：2024年收到上級(jí)及縣本級(jí)彩票公益金。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出32.69萬元，占26.39%；項(xiàng)目支出91.17萬元，占73.61%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)44.91萬元，決算數(shù)45.38萬元，完成年初預(yù)算的101.04%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)41.62萬元，決算數(shù)42.09萬元，完成年初預(yù)算的101.12%。預(yù)決算差異主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)1.51萬元，決算數(shù)1.51萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。預(yù)決算差異主要原因：基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)1.78萬元，決算數(shù)1.78萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出32.69萬元，其中：

（一）工資福利支出29.20萬元，比上年增加3.84萬元，增長15.15%，主要原因：在職人員工資調(diào)增，社保、住房公積金等經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出2.73萬元，比上年增加0.37萬元，增長15.78%，主要原因：水電、維修等支出增加，保障單位正常運(yùn)行。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.76萬元，比上年增加0.04萬元，增長5.54%，主要原因：提高了集中供養(yǎng)孤兒生活費(fèi)及護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.59萬元，決算數(shù)0.5864萬元，完成全年預(yù)算的99.39%；決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降11.27%，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.59萬元，決算數(shù)0.5864萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.59萬元，決算數(shù)0.5864萬元，完成全年預(yù)算的99.39%，主要原因：實(shí)際支出嚴(yán)格按照預(yù)算管控。決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降11.27%，主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于救濟(jì)保障。本單位單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金91.17萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，3個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

本單位項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

社會(huì)福利事業(yè)單位支出：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。