目 錄
第一部分 奉新縣人大常委會辦公室概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣人大常委會辦公室概況
一、部門主要職責
根據《中華人民共和國憲法》和《地方組織法》規定，縣人大常委會行使下列14項職權：
1、在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；
2、領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
3、召集本級人民代表大會會議；
4、討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民兵等工作的重大事項；
5、 根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；
6、監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
7、 撤銷下一級人民代表大會的不適當的決議；
8、撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
9、在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選。決定代理檢察長必須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
10、根據縣長的提名，決定本級人民政府局長、主任的任免，報上一級人民政府備案；
11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
12、在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務，決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務；
13、在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
14、決定授予地方的榮譽稱號。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣人大常委會辦公室（本級）。
奉新縣人大常委會（本級）設立9個內設室委，分別是：辦公室、社會建設委員會、監察和司法委員會、財政經濟委員會、農業農村和城鄉建設環境資源保護委員會、教育科學文化衛生外事僑務民族宗教委員會、法制工作委員會、預算工作委員會、代表工作委員會。
本部門年末編制內實有人員26人，其他人員0人。離退休人員29人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員29人。
第二部分 2024年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計683.84萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余(含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計683.84萬元，比上年減少262.57萬元，下降27.74%，主要原因：有以前年度收入結轉至上年收入。
本年收入的具體構成：財政撥款收入683.84萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計683.84萬元，其中本年支出合計683.84萬元，比上年減少262.57萬元，下降27.74%，主要原因：有以前年度固定支出延期至上年支出；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：無此項資金。
本年支出的具體構成：基本支出472.46萬元，占69.09%；項目支出211.38萬元，占30.91%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數687.81萬元，決算數683.84萬元，完成年初預算的99.42%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數575.00萬元，決算數559.01萬元，完成年初預算的97.22%。預決算差異主要原因：本年存在人員變動的情況。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數62.50萬元，決算數76.29萬元，完成年初預算的122.06%。預決算差異主要原因：養老社保基數上調。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數21.05萬元，決算數20.25萬元，完成年初預算的96.20%。預決算差異主要原因：醫保基數上調，相關支出增加。
（四）城鄉社區支出（類）年初預算數4.10萬元，決算數4.10萬元，完成年初預算的100.00%。
（五）住房保障支出（類）年初預算數25.16萬元，決算數24.19萬元，完成年初預算的96.14%。預決算差異主要原因：本年存在人員變動的情況。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出472.46萬元，其中：
（一）工資福利支出392.75萬元，比上年減少9.96萬元，下降2.47%，主要原因：本年存在人員變動的情況。
（二）商品和服務支出55.92萬元，比上年減少26.61萬元，下降32.24%，主要原因：認真貫徹厲行節儉有關精神。
（三）對個人和家庭補助支出22.51萬元，比上年增加0.08萬元，增長0.35%，主要原因：本年存在人員變動的情況。
（四）資本性支出1.28萬元，比上年增加0.51萬元，增長65.40%，主要原因：本年有辦公設備購置需求。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數23.73萬元，決算數13.40萬元，完成全年預算的56.48%；決算數比上年減少10.36萬元，下降43.61%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）的需要。決算數與上年持平，主要原因：無因公出國（境）的需要。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）的需要。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數11.83萬元，決算數9.20萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本年無公務用車購置需要。決算數與上年持平,主要原因：本年無公務用車購置需要。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數11.83萬元，決算數9.20萬元，完成全年預算的77.76%，主要原因：根據要求公車運行維護費逐年遞減。決算數比上年減少2.65萬元，下降22.36%,主要原因：根據要求公車運行維護費逐年遞減。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量2輛。
（三）公務接待費全年預算數11.90萬元，決算數4.20萬元，完成全年預算的35.32%，主要原因：認真貫徹厲行節儉有關精神。決算數比上年減少7.72萬元，下降64.74%,主要原因：認真貫徹厲行節儉有關精神，嚴格控制該項支出。全年國內公務接待7批，累計接待71人次，主要是：上級單位檢查調研等。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2024年度機關運行經費支出57.20萬元，決算數比上年減少26.10萬元，下降31.33%，主要原因：認真貫徹厲行節儉有關精神，嚴格控制支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額12.50萬元，其中：政府采購貨物支出1.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出11.22萬元。授予中小企業合同金額8.78萬元，占政府采購支出總額的70.25%，其中：授予小微企業合同金額8.78萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本部門共有車輛2輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目22個全面開展績效自評，共涉及資金208.09萬元，占項目支出總額的100%。其中，11個項目評價結果為“優”，11個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
組織對2個項目開展了部門評價，分別為：奉新縣第十七屆人民代表大會第四次會議經費、2024年人大代表活動經費。涉及一般公共預算支出64.95萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，評價結果均為“優”。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出683.84萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結果為“良”。從評價情況看，預算執行情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
一、部門概況
（一）本年度部門整體支出績效目標
為落實財政預算支出績效管理的要求，切實用好財政預
算資金來支持年度工作計劃的開展，實現年度工作總目標，本部門參考財政部門整體支出績效評價共性指標體系框架，結合本部門年度工作計劃擬定了年度整體支出預算績效目標。
(二)部門預算績效管理開展情況
本部門對預算績效管理工作高度重視，成立了部門預算 績效工作領導小組。預算績效工作領導小組負責制定預算績效管理的相關制度辦法，組織、指導、協調績效目標、績效跟蹤、績效評價及績效結果反饋和應用等工作管理，牽頭做好我單位的績效管理工作。2024年，我單位預算績效管理工作順利開展，績效管理水平得到較大提升。
一是加強管理制度建設。把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用效率和科學精細化管理水平，提升政府執行力和公信力。二是全面實施預算項目績效目標管理。強化項目績效目標。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算。財政部門批復下達年度預算時，通過規范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執行主體，負責實現項目績效目標。財政部門批復下達年度預算時，通過規范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執行主體，負責實現項目績效目標。三是積極推進項目績效評價。在加強預算編制環節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價，將績效評價滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。
(三)部門本年度預算及執行情況
2024年度，奉新縣人大常委會辦公室收入預算執行數683.84萬元，較2023年減少262.56萬元，變動原因是人員變動、工資普調及人大代表為民服務資金在2025年初撥付。
2024年奉新縣人大常委會辦公室支出預算執行數683.84萬元，較2023年減少262.56萬元，變動原因是人員變動、工資普調及人大代表為民服務資金在2025年初撥付。
二、部門整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
1、服務常委會做好“三會”服務。縣人大常委會機關從文稿的起草、會議程序策劃及籌備安排等方面入手，力求依法有序和細致周到。
2、服務常委會依法做好人事任免工作。嚴格規范任前憲法知識考試、任前發言、集體表決等法定程序，落實憲法宣誓制度。
（二）履職效果情況：
1、保障改善民生情況良好。
2、社會管理得到提升。
3、高質量服務發展大局。
（三）社會滿意度及可持續性影響
經問卷調查顯示，2024年度人大代表滿意度達到90%，充分反映了代表對常委會工作的認可。
三、部門整體支出績效管理中存在的問題及改進措施
通過本次績效自評，發現本部門在績效管理工作中存在一些問題，如：部門對績效管理工作處于逐步摸索階段，對績效管理工作重要性認識還不夠深入；項目實施科室未完全樹立項目績效管理的主體責任意識，認為項目績效管理是財務人員的工作，績效管理的主動性和積極性不高；財務人員人手不足，用于績效管理工作的時間和精力不夠。在以后的工作中，本部門將組織學習財政部門下發的績效管理有關文件，加深對績效管理工作的認識，強化全面績效管理的意識；積極參加有關部門舉辦的績效管理工作培訓班，提高績效管理工作水平；明確項目預算績效管理的主體責任，調動項目實施科室進行項目績效管理工作的主動性和積極性；組織制定本部門績效工作實施方案，保障本部門全面預算績效管理工作順利開展。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
通過本次績效自評工作，本部門總結了合理高效運用財 政預算資金完成各項績效目標，切實提升部門整體工作成績 和效果的經驗，也發現了工作中存在的一些不足。今后我部門將認真應用績效自評結果和經驗來指導各項工作的開展。本次自評結果擬在政府網站公開，接受社會和公眾的監督。
奉新縣人大常委會辦公室（本級）“購置應急保障用車經費”“工作經費”“人大工作經費”“人大專委會”“奉新縣十七屆人民代表大會第三次會議經費”“2024年人大代表活動經費”“2024年老干部活動費”“2024年大樓拆遷”“2024年人大代表為民服務專項資金”“2024年人大專委會”“2024年預算審查專項經費”“單位其他資金24”“奉新縣第十七屆人民代表大會第四次會議經費”“補充工作經費”“人大代表聯絡工作站補助經費”“省市人大代表活動經費及走訪代表經費”“候會室、“黨建書吧”裝修經費”“全縣第十七屆人民代表大會第四次會議經費”“編書經費”“補充工作經費”“招商引資經費（23-24）”“日常補充工作經費”項目支出績效自評結果如下：（詳見附件項目支出績效自評表）
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件3：項目部門評價報告（奉新縣第十七屆人民代表大會第四次會議）
附件：
