目 錄
第一部分 中共奉新縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 中共奉新縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室作為縣委機(jī)構(gòu)編制委員會的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會日常工作，作為縣委工作機(jī)關(guān)，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策。建立健全機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章制度。
（二）統(tǒng)一管理全縣各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的機(jī)構(gòu)編制工作。
（三）根據(jù)上級部署，研究擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣直黨政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。
（四）協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣政府各部門之間，縣委各部門與縣政府各部門之間以及縣直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
（五）承辦向上級機(jī)構(gòu)編制管理部門申報機(jī)關(guān)事業(yè)單位副科級以上機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷、合并或變更規(guī)格和名稱等事宜。
（六）負(fù)責(zé)審核縣委、縣政府各部門以及縣政府派出機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。審核股級以上行政、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置。審核機(jī)構(gòu)編制的分類及其黨政群機(jī)關(guān)人員編制總額。
（七）負(fù)責(zé)審核縣人大、縣政協(xié)和縣各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
（八）研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案。審核縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。負(fù)責(zé)擬定有關(guān)事業(yè)單位的定員標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣各級事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（九）依據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，承擔(dān)全縣各類事業(yè)單位的登記管理工作。指導(dǎo)和實施機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)中文域名注冊管理、網(wǎng)站開辦審核工作。
（十）監(jiān)督檢查縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。
（十一）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位編制審核工作。
（十二）建立機(jī)構(gòu)編制管理綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制“一支筆”審批和機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人事前核編和“核編準(zhǔn)調(diào)通知單”制度。嚴(yán)控超編進(jìn)人。
（十三）負(fù)責(zé)為黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才提供編制保障。
（十四）完成縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個：即中共奉新縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（本級）。
中共奉新縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（本級）設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股（監(jiān)督檢查股）、機(jī)構(gòu)編制管理股、登記管理股（縣事業(yè)部門登記管理局）。
本部門年末編制內(nèi)實有人員9人，其他人員0人。離退休人員1人，其中：部門發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員1人。
第二部分 2024年度部門決算表
見附件一
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計183.10萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計183.10萬元，比上年增加35.04萬元，增長23.67%，主要原因：承擔(dān)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)，經(jīng)費(fèi)支出增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入174.46萬元，占95.28%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬部門上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入8.64萬元，占4.72%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計183.10萬元，其中本年支出合計183.10萬元，比上年增加35.04萬元，增長23.67%，主要原因：承擔(dān)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)，經(jīng)費(fèi)支出增加；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：實行零基預(yù)算，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出124.94萬元，占68.24%；項目支出58.16萬元，占31.76%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬部門補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)135.17萬元，決算數(shù)174.46萬元，完成年初預(yù)算的129.07%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)107.42萬元，決算數(shù)145.84萬元，完成年初預(yù)算的135.76%。預(yù)決算差異主要原因：承擔(dān)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)，支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)13.88萬元，決算數(shù)15.76萬元，完成年初預(yù)算的113.52%。預(yù)決算差異主要原因：社保基數(shù)統(tǒng)一調(diào)整，支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)6.55萬元，決算數(shù)6.47萬元，完成年初預(yù)算的98.76%。預(yù)決算差異主要原因：人員減少，繳費(fèi)基數(shù)減少，支出減少。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)7.32萬元，決算數(shù)6.40萬元，完成年初預(yù)算的87.39%。預(yù)決算差異主要原因：人員減少，繳費(fèi)基數(shù)減少，支出減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出124.94萬元，其中：
（一）工資福利支出114.77萬元，比上年增加13.14萬元，增長12.93%，主要原因：在職人員工資調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出8.24萬元，比上年減少2.98萬元，下降26.59%，主要原因：嚴(yán)格實施過緊日子政策，縮減辦公開支。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出1.93萬元，比上年減少0.85萬元，下降30.59%，主要原因：退休人員減少1人。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因：本年度無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)3.00萬元，決算數(shù)3.00萬元，完成全年預(yù)算的100.00%；決算數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：本部門無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：本部門無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)3.00萬元，決算數(shù)3.00萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待30批，累計接待165人次，主要是：上級調(diào)研接待和兄弟縣市區(qū)編辦的交流活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)來交流工作等。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.24萬元，決算數(shù)比上年減少3.10萬元，下降27.34%，主要原因：過緊日子，經(jīng)費(fèi)支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金 58.45萬元，占項目支出總額的32%。其中，9個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，0個項目評價結(jié)果為“良”，0 個項目評價結(jié)果為“中”， 0個項目評價結(jié)果為“差”。
組織對2個項目開展了部門評價，分別為：2024年機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)、2024年縣委編辦退休干部死亡撫恤金。涉及一般公共預(yù)算支出 42.02萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我辦2024年項目支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和信息公開，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)。
組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出183.10萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，評價結(jié)果為“ 優(yōu) ”。從評價情況來看，部門資金預(yù)算安排與重點工作緊密結(jié)合，資金效益發(fā)揮明顯。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本部門自評工作開展情況：組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，組織對1個項目開展了部門評價。
綜合評價結(jié)論：2024年項目整體完成情況較好，基本完成了各項目年初設(shè)定的工作任務(wù)，實現(xiàn)了既定的年度績效目標(biāo)，項目實施成效較為明顯。
績效目標(biāo)完成情況總體分析
本部門2024年度設(shè)定的項目績效目標(biāo)已全部完成。
截至評價期末，已全面完成目標(biāo)，完成率為100%，均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)值。在產(chǎn)出方面，各項計劃任務(wù)均按時按量交付；在效果方面，取得成效較為明顯，取得了預(yù)期的社會效益。資源配置總體合理，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合要求，資金使用效益良好，無重大違規(guī)違紀(jì)情況。通過優(yōu)化流程、創(chuàng)新方法等措施，工作效率得到一定提升。
偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施：有些項目未到期，資金未全部撥付；改進(jìn)措施：進(jìn)一步督促業(yè)務(wù)股室提高預(yù)算項目資金執(zhí)行率。
績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況：2024年度部門決算公開運(yùn)用 2024 年績效自評結(jié)果。
中共奉新縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（本級）“2024年機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)”等項目支出績效自評結(jié)果如下：
《項目支出績效自評表》詳見附件
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：指提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：指在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：指在衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：指用于住房方面的支出。
（五）其他支出：指不能劃分到上述功能科目的其他支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
詳見附件
1.中共奉新縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2024年決算公開表
3.部門評價報告（機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)）
附件：
