目錄
第一部分 奉新縣市場監督管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣市場監督管理局概況
一、部門主要職能
縣市場監督管理局是主管市場工作的縣人民政府工作部門，主要職責是：
（一）負責市場綜合監督管理。制定有關政策、標準，組織 實施質量強縣戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的 市場環境。
（二）負責市場主體統一登記注冊。負責并指導全縣各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場 主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。
（三）負責市場監管綜合執法工作。整合和建設市場監管綜合執法隊伍，推動實行統一的市場監管。組織查處各類違法案件。 規范市場監管行政執法行為。
（四）負責反壟斷統一執法。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依法依授權負責相關反壟斷執法工作。
（五）負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網 絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違 規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制 售假冒偽劣行為。指導廣告業發展，監督管理廣告活動。指導查 處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導消費者權益保護協會開展消費維權工作。
（六）負責宏觀質量管理。擬訂并組織實施質量發展的制度措施。統籌全縣質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度，組織質量事故調查，落實缺陷產品召回制度，監督管理產品防偽工作。
（七）負責產品質量安全監督管理。負責全縣產品質量安全風險監控、監督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制 度。負責工業產品生產許可管理。負責纖維質量監督工作。
（八）負責特種設備的安全監察管理。依法對特種設備生產檢測等環節進行監督檢査，負責特種設備行政許可項目的監督管理。按規定權限組織特種設備事故的調查處理。監督檢查高耗能 特種設備節能標準的執行情況。
（九）負責食品安全監督管理綜合協調。擬訂并組織實施食品安全重大政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食 品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信 息直報制度。承擔縣食品安全委員會日常工作。
（十）負責食品（含食品添加劑、保健食品，下同）安全監 督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度 和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全 風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品 安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處 置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監督管理。
（十一）負責統一管理計量工作。組織推行法定計量單位和國家計量制度，依法管理計量器具及量值傳遞溯源和比對工作。規范和監督商品計量和市場計量行為。
（十二）負責統一管理標準化工作。組織協調和指導推動各部門各行業的標準化工作。依法組織制定地方標準規范。依法監督標準的實施。按照規定承擔應對技術性貿易壁壘工作。管理商品編碼工作。
（十三）負責統一管理認證認可與檢測檢驗工作。依法負責檢驗機構及其檢驗服務活動的監督管理工作。規范和監督認證市場行為。負責工業產品生產許可證和能效標識的監督管理，推進實施國家相關產業政策。
（十四）負責藥品、醫療器械、化妝品工作。負責藥品零售、 醫療器械經營的許可、檢查和處罰，以及化妝品經營和藥品、醫療器械使用環節質量的檢查和處罰。
（十五）負責監督實施國家藥典等藥品和醫療器械標準、分類管理制度，負責監督實施藥品和醫療器械生產、經營、使用質量管理規范。健全藥品不良反應、醫療器械不良事件監測體系， 并開展監測和處置工作，組織實施執業藥師資格準入制度，指導監督執業藥師注冊工作，配合實施國家基本藥物制度。
（十六）負責知識產權工作。貫徹落實全省知識產權發展戰略和擬訂加強知識產權強縣建設的發展規劃并組織實施。負責保護知識產權，組織實施并監督嚴格保護知識產權的制度，推動建設知識產權保護體系。負責促進知識產權運用。
（十七）負責全縣市場主體誠信建設。組織指導轄區內企業市場信用分級管理、產品質量誠信體系建設、食品藥品安全誠信 體系建設。
（十八）負責監管實行市場調節價的商品和服務價格，監督檢查價格政策的執行。
（十九）負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。
（二十）負責鹽業行政管理和市場監督檢查工作。根據《國家儲備食鹽管理辦法》安排食鹽批發企業妥善保管儲備食鹽。負責鹽產品碘劑、添加劑、標志和包裝物的監管工作。負責鹽業市場監督檢查工作。
（二十一）承擔縣食品安全委員會日常工作。負責食品安全監督管理綜合協調，推動健全協調聯動機制。督促檢查各鄉鎮政府履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。
（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二十三）有關職責分工和工作機制。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：局本級預算單位。
本部門2019年年末實有人數169 人，其中在職人員110 人，離休人員1人，退休人員58 人。年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||||||
公開01表 | ||||||||||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 2019年度 金額單位：萬元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數 | |||||
欄 次 | 3 | 欄 次 | 6 | |||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1,776.53 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 1,605.17 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |||||
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | |||||
四、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |||||
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |||||
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | |||||
七、其他收入 | 7 | 61.78 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | |||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 163.38 | |||||||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 58.88 | |||||||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 8.24 | |||||||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 78.81 | |||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | |||||||
25 | 55 | |||||||||
本年收入合計 | 26 | 1,838.31 | 本年支出合計 | 56 | 1,914.48 | |||||
用事業基金彌補收支差額 | 27 | 0.00 | 結余分配 | 57 | 0.00 | |||||
年初結轉和結余 | 28 | 116.07 | 年末結轉和結余 | 58 | 39.91 | |||||
29 | 59 | |||||||||
總計 | 30 | 1,954.39 | 總計 | 60 | 1,954.39 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 2019年度 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育收費 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
合計 | 1,838.31 | 1,776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | |||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,537.24 | 1,475.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | ||||||||||
20138 | 市場監督管理事務 | 1,537.24 | 1,475.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | ||||||||||
2013801 | 行政運行 | 1,429.46 | 1,429.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013802 | 一般行政管理事務 | 83.78 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | ||||||||||
2013812 | 藥品事務 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||
公開03表 | |||||||||||||||||||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 2019年度 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||
類 | 款 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合計 | 1,914.48 | 1,806.70 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,605.17 | 1,497.39 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20138 | 市場監督管理事務 | 1,605.17 | 1,497.39 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013801 | 行政運行 | 1,497.39 | 1,497.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013802 | 一般行政管理事務 | 83.78 | 0.00 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013812 | 藥品事務 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120802 | 土地開發支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||||||||||||
CA04 財政撥款收入支出決算總表
公開04表 | |||||||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 金額單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數 | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
欄 次 | 3 | 欄 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,776.53 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 1,543.39 | 1,543.39 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合計 | 26 | 1,776.53 | 本年支出合計 | 56 | 1,852.70 | 1,844.46 | 8.24 |
年初財政撥款結轉和結余 | 27 | 116.07 | 年末財政撥款結轉和結余 | 57 | 39.91 | 39.91 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 28 | 107.84 | 58 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 29 | 8.24 | 59 | ||||
總計 | 30 | 1,892.60 | 總計 | 60 | 1,892.60 | 1,884.37 | 8.24 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 2019年度 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 1,844.46 | 1,798.46 | 46.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,543.39 | 1,497.39 | 46.00 | ||
20138 | 市場監督管理事務 | 1,543.39 | 1,497.39 | 46.00 | ||
2013801 | 行政運行 | 1,497.39 | 1,497.39 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事務 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2013812 | 藥品事務 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 2019年度 金額單位：萬元 | |||||||||||||
項目 | 欄次 | 年初預算數 | 決算數 | ||||||||||
行次 | 1 | 2 | |||||||||||
一、“三公”經費支出 | 1 | 43.00 | 42.91 | ||||||||||
1.因公出國（境）費 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2.公務用車購置及運行維護費 | 3 | 26.00 | 25.99 | ||||||||||
（1）公務用車購置費 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
（2）公務用車運行維護費 | 5 | 26.00 | 25.99 | ||||||||||
3.公務接待費 | 6 | 17.00 | 16.93 | ||||||||||
（1）國內接待費 | 7 | 17.00 | 16.93 | ||||||||||
其中：外事接待費 | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
（2）國（境）外接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、相關統計數 | 10 | - | - | ||||||||||
1.因公出國（境）團組數（個） | 11 | - | 0 | ||||||||||
2.因公出國（境）人次數（人） | 12 | - | 0 | ||||||||||
3.公務用車購置數（輛） | 13 | - | 0 | ||||||||||
4.公務用車保有量（輛） | 14 | - | 10 | ||||||||||
5.國內公務接待批次（個） | 15 | - | 180 | ||||||||||
其中：外事接待批次（個） | 16 | - | 0 | ||||||||||
6.國內公務接待人次（人） | 17 | - | 1,415 | ||||||||||
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | ||||||||||
7.國（境）外公務接待批次（個） | 19 | - | 0 | ||||||||||
8.國（境）外公務接待人次（人） | 20 | - | 0 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為批復的年初預算數，不包含以前年度結轉的資金；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 2019年度 金額單位：萬元 | |||||||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||||
301 | 工資福利支出 | 1,445.81 | 302 | 商品和服務支出 | 237.90 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工資 | 475.27 | 30201 | 辦公費 | 6.45 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津貼補貼 | 235.40 | 30202 | 印刷費 | 11.09 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |||||
30103 | 獎金 | 383.64 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 | |||||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 1.33 | 310 | 資本性支出 | 0.66 | |||||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 118.38 | 30206 | 電費 | 4.74 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||||
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 20.11 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.66 | |||||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 58.88 | 30208 | 取暖費 | 11.30 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |||||
30111 | 公務員醫療補助繳款 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 5.12 | 30211 | 差旅費 | 10.75 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公積金 | 78.81 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |||||
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 33.55 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 90.31 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 114.09 | 30215 | 會議費 | 2.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |||||
30301 | 離休費 | 10.92 | 30216 | 培訓費 | 10.44 | 310111 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||||
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 16.93 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 4.28 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |||||
30304 | 撫恤金 | 33.26 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活補貼 | 46.42 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 | |||||
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 18.46 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 22.47 | 312 | 對企業補助 | 0.00 | |||||
30309 | 獎勵金 | 2.92 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||||
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 17.88 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 | |||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 20.57 | 30239 | 其他交通費用 | 46.11 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | |||||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 | ||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
39906 | 贈與 | 0.00 | |||||||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||||||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
人員經費合計 | 1,559.90 | 公用支出合計 | 238.56 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 2019年度 金額單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地開發支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
國有資產占用情況表 | ||
公開09表 | ||
編制單位：奉新縣市場和質量監督管理局 2019年度 單位：臺、輛、套 | ||
項 目 | 欄次 | 決算數 |
一、車輛數合計(臺、輛) | 1 | 10 |
1.副部（省）級及以上領導用車 | 2 | 0 |
2.主要領導干部用車 | 3 | 0 |
3.機要通信用車 | 4 | 0 |
4.應急保障用車 | 5 | 0 |
5.執法執勤用車 | 6 | 10 |
6.特種專業技術用車 | 7 | 0 |
7.離退休干部用車 | 8 | 0 |
8.其他用車 | 9 | 0 |
二、單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套） | 10 | 0 |
三、單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套） | 11 | 0 |
| 項目支出績效自評表 | ||||||||
| （ 2019 年度） | ||||||||
| 實施單位（蓋章）： | ||||||||
| 項目名稱 | 食藥品縣級補助資金 | 主管部門 | 奉新縣市監局 | |||||
| 項目資金 （萬元） | 年初預算數 ① | 全年預算數 ② | 全年執行數 ③ | 分值 | 預算執行率 ③/② | 得分 | ||
| 年度資金總額 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：當年財政撥款 | 46 | 46 | - | - | ||||
| 上年結轉資金 | - | - | ||||||
| 其他資金 | 0 | - | - | |||||
| 項目實際支出明細情況 (萬元) | 明細內容(至主要末級經濟科目) | 項目實際支出 | ||||||
| 1. | 46 | |||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| …… | ||||||||
| 合計 | ||||||||
| 年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 46 | 46 | |||||||
| 績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 預期目標值 | 實際完成值 | 評價得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產 出 指 標 (50分) | 產出數量 | 食品抽樣檢驗批次 | 20 | 1300 | 1305 | 20 | ||
| 產出質量 | 資金使用情況 | 10 | 良好 | 良好 | 10 | |||
| 產出時效 | 完成時間 | 10 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | 10 | |||
| 產出成本 | 檢查成本 | 10 | 《5840 | 《5840 | 10 | |||
| 效 益 指 標 (30分) | 經濟效益 | 食品藥品監管力度 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | ||
| 社會效益 | 監管能力水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | |||
| 可持續影響 | 食藥品監管能力和水平 | 10 | 長期提高 | 長期提高 | 10 | |||
| 滿意度指標 (10分) | 社會公眾或服務對象滿意度 | 公眾滿意度 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | ||
| 總分（含預算執行率10分） | 100 | 100 | ||||||
| 注：1.產出指標、效果指標及滿意度三級指標：由項目單位根據項目情況科學、合理設定，表格行數可自行增減或續頁；已納入2019年度績效目標管理的項目，請參照當年績效目標設定；二級指標和三級指標的分值由自評單位自行合理分配，但總分不得超出一級指標分值； | ||||||||
| 2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值劃分合理分值區間。 | ||||||||
| 3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用實際完成值/預期目標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用預期目標值/實際完成值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 | ||||||||
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1954.39萬元，其中年初結轉和結余116.07萬元，較2018年增加115.6萬元，增加24595.74%；本年收入合計1838.31萬元，較2018年減少133.23 萬元，下降6.8 %，主要原因是：人員調整及人員退休。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1776.53 萬元，占96.6%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入61.78 萬元，占3.4 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1954.39 萬元，其中本年支出合計1914.48 萬元，較2018年減少60.59 萬元，下降3.1 %，主要原因是；人員調整及退休；年末結轉和結余39.91 萬元，較2018年減少76.16 萬元，下降65.6 %，主要原因是：機構改革增加價格監督、鹽業執法、知識產權保護、反壟斷、公平競爭等工作職能，導致經費增加。
本年支出的具體構成為：基本支出1806.7 萬元，占94.4 %；項目支出107.78 萬元，占5.6 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1464.15 萬元，決算數為1852.7 萬元，完成年初預算的126.5 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1204.21萬元，決算數為1543.39 萬元，完成年初預算的128.17 %，主要原因是：2018年工資調標等因素。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為129.44 萬元，決算數為163.38 萬元，完成年初預算的126.22 %，主要原因是：2018年工資調標等因素。
（三）衛生健康支出年初預算數為55.8萬元，決算數為58.88萬元，完成年初預算的105.52%，主要原因：2018年工資調標等因素。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為8.24萬元，較年初預算凈增8.24萬元，主要原因：城鄉扶貧工作需要。
（五）住房保障支出年初預算數為74.7萬元，決算數為78.81萬元，完成年初預算的105.5%，主要原因：2018年工資調標等因素。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.46 萬元，其中：
（一）工資福利支出1445.81 萬元，較2018年增加 50.23萬元，增長3.6%，主要原因是：2018年工資調標等因素。
（二）商品和服務支出237.9 萬元，較2018年增加90.36 萬元，增長61.2%，主要原因是：機構改革增加價格監督、鹽業執法、知識產權保護、反壟斷、公平競爭等工作職能，導致經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出114.09 萬元，較2018年增加12.17萬元，增長11.9%，主要原因是：退休人員增資及增撫恤金。
（四）資本性支出0.66萬元，較2018年減少5.2 萬元，下降88.7%，主要原因是：壓縮開支。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為43 萬元，決算數為42.91 萬元，完成年初預算的99.7 %，決算數較2018年減少0.85 萬元，下降1.94 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無因公出國（境）事項，所以未發生該項費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為17 萬元，決算數為 16.93萬元，完成年初預算的99.5%，決算數較2018年減少0.4 萬元，下降2.3 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：堅持厲行節約原則，減少不必要接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出25.99 萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，決算數較2018年增加（減少）0 萬元。決算數較年初預算數持平的主要原因是：年度內無此項；公務用車運行維護費支出年初預算數為26 萬元，決算數為25.99萬元，完成年初預算的99.9 %，決算數較2018年減少0.44 萬元，下降1.7 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，壓縮開支。
六、機關（含基層）運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出238.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加92.99萬元，增長63.9%，主要原因是：機構改革增加價格監督、鹽業執法、知識產權保護、反壟斷、公平競爭等工作職能，導致經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.66 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.66 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的54.3%。
組織對食藥品等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出25萬元。其中，對食藥品項目開展績效評價。從評價情況來看，項目開展情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在縣級部門決算中反映食品藥品項目績效自評結果。
食藥品項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，食品項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：1.對我縣食品抽檢1305批次，通過抽驗技術手段，最大可能發現食品安全狀況，挖掘安全隱患，有效控制食品安全事件危害發生和擴大。2.有計劃、有針對性地開展各類法規和業務培訓，解決機構改革后工作人員知識短缺、能力不足等問題.3.加強對餐飲食品安全的日常監管，有效地排除食品安全隱患。4.加強食品安全法律法規、科學知識的宣傳教育。發現的問題及原因：因人員不足，經費有限，對監管對象的覆蓋率未能達到100%。下一步改進措施：增加人員及經費，提高覆蓋率，為更好的保障全縣食藥品的質量。
從評價情況來看，項目開展情況良好。
項目支出績效自評表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
實施單位（蓋章）：奉新縣市監局 | |||||||||||
項目名稱 | 主管部門 | 奉新縣市監局 | |||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 預算執行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 |
| 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：當年財政撥款 |
| 25 | 25 | - | - | ||||||
上年結轉資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
項目實際支出明細情況 | 明細內容(至主要末級經濟科目) | 項目實際支出 | |||||||||
1. | 46 | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
…… | |||||||||||
合計 | |||||||||||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
46 | 46 | ||||||||||
績效指標 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 預期目標值 | 實際完成值 | 評價得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||
產 | 產出數量 | 食品抽樣檢驗批次 | 20 | 1300 | 1305 | 20 | |||||
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產出質量 | 資金使用情況 | 10 | 良好 | 良好 | 10 | ||||||
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產出時效 | 完成時間 | 10 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | 10 |
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產出成本 | 檢查成本 | 10 | 《5840 | 《5840 | 10 |
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效 | 經濟效益 | 食品藥品監管力度 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |
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社會效益 | 監管能力水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |
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可持續影響 | 食藥品監管能力和水平 | 10 | 長期提高 | 長期提高 | 10 |
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滿意度指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 公眾滿意度 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |
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總分（含預算執行率10分） | 100 | 100 | |||||||||
注：1.產出指標、效果指標及滿意度三級指標：由項目單位根據項目情況科學、合理設定，表格行數可自行增減或續頁；已納入2019年度績效目標管理的項目，請參照當年績效目標設定；二級指標和三級指標的分值由自評單位自行合理分配，但總分不得超出一級指標分值； | |||||||||||
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值劃分合理分值區間。 | |||||||||||
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用實際完成值/預期目標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用預期目標值/實際完成值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 | |||||||||||
?第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
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