?奉新縣市場監督管理局2020年部門
預算草案編制說明
第一部分 奉新縣市場監督管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣市場監督管理局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣市場監督管理局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣市場監督管理局2020年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣市場監督管理局概況
一、部門主要職責
縣市場監督管理局是主管市場工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：
（一）負責市場綜合監督管理。制定有關政策、標準，組織實施質量強縣戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。
（二）負責市場主體統一登記注冊。負責并指導全縣各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。
（三）負責市場監管綜合執法工作。整合和建設市場監管綜合執法隊伍，推動實行統一的市場監管。組織查處各類違法案件。規范市場監管行政執法行為。
（四）負責反壟斷統一執法。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依法依授權負責相關反壟斷執法工作。
（五）負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告業發展，監督管理廣告活動。指導查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導消費者權益保護協會開展消費維權工作。
（六）負責宏觀質量管理。擬訂并組織實施質量發展的制度措施。統籌全縣質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度，組織質量事故調查，落實缺陷產品召回制度，監督管理產品防偽工作。
（七）負責產品質量安全監督管理。負責全縣產品質量安全風險監控、監督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可管理。負責纖維質量監督工作。
（八）負責特種設備的安全監察管理。依法對特種設備生產檢測等環節進行監督檢査，負責特種設備行政許可項目的監督管理。按規定權限組織特種設備事故的調查處理。監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況。
（九）負責食品安全監督管理綜合協調。擬訂并組織實施食品安全重大政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔縣食品安全委員會日常工作。
（十）負責食品（含食品添加劑、保健食品，下同）安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監督管理。
（十一）負責統一管理計量工作。組織推行法定計量單位和國家計量制度，依法管理計量器具及量值傳遞溯源和比對工作。規范和監督商品計量和市場計量行為。
（十二）負責統一管理標準化工作。組織協調和指導推動各部門各行業的標準化工作。依法組織制定地方標準規范。依法監督標準的實施。按照規定承擔應對技術性貿易壁壘工作。管理商品編碼工作。
（十三）負責統一管理認證認可與檢測檢驗工作。依法負責檢驗機構及其檢驗服務活動的監督管理工作。規范和監督認證市場行為。負責工業產品生產許可證和能效標識的監督管理，推進實施國家相關產業政策。
（十四）負責藥品、醫療器械、化妝品工作。負責藥品零售、醫療器械經營的許可、檢查和處罰，以及化妝品經營和藥品、醫療器械使用環節質量的檢查和處罰。
（十五）負責監督實施國家藥典等藥品和醫療器械標準、分類管理制度，負責監督實施藥品和醫療器械生產、經營、使用質量管理規范。健全藥品不良反應、醫療器械不良事件監測體系，并開展監測和處置工作，組織實施執業藥師資格準入制度，指導監督執業藥師注冊工作，配合實施國家基本藥物制度。
（十六）負責知識產權工作。貫徹落實全省知識產權發展戰略和擬訂加強知識產權強縣建設的發展規劃并組織實施。負責保護知識產權，組織實施并監督嚴格保護知識產權的制度，推動建設知識產權保護體系。負責促進知識產權運用。
（十七）負責全縣市場主體誠信建設。組織指導轄區內企業市場信用分級管理、產品質量誠信體系建設、食品藥品安全誠信體系建設。
（十八）負責監管實行市場調節價的商品和服務價格，監督檢查價格政策的執行。
（十九）負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。
（二十）承擔縣食品安全委員會日常工作。負責食品安
全監督管理綜合協調，推動健全協調聯動機制。督促檢查各鄉鎮政府履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。
（二十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二十二）有關職責分工和工作機制。
二、部門基本情況
縣市監局共有預算單位1個，包括局本級預算單位。編制人數131人，其中：行政編制80人、工勤編制2人、全額事業編制49人。實有人數169人。其中：在職人數110人，包括行政人員69人、全額事業人員41人；離休人員1人；退休人員58人。年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 奉新縣市場監督管理局2020年部門預算情況
說 明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年縣市監局收入預算總額為1527.85萬元，較上年增加63.7萬元，增加4.35%，其中：一般公共預算撥款收入1369.85萬元，較上年預算安排增加41.7萬元,增加3.14%；其他收入90萬元，較上年預算安排增加1萬元，增加1.12%；上級補助收入20萬元，較上年預算安排增加3萬元，增加17.65%；上年結轉結余48萬元，較上年預算安排增加18萬元，增加60%。
（二）支出預算情況
2020年縣市監局支出預算總額為1527.85萬元,較上年預算增加63.7萬元，增加4.35%,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1301.85萬元，較上年預算安排增加63.7萬元，增加5.15%，包括工資福利支出1111.05萬元、商品和服務支出148.92萬元、對個人和家庭的補助支出41.88萬元；項目支出226萬元，較上年預算安排持平，包括工資福利支出100萬元、商品和服務支出108萬元，資本性支出（基本建設）18萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1276.95萬元，較上年預算安排增加72.74萬元，增加6.04%；社會保障和就業支出110.84萬元，較上年預算安排減少18.6萬元,減少14.3%；衛生健康支出60.08萬元，較上年預算安排增加4.28萬元，增加7.67%；住房保障支出79.98萬元，較上年預算安排增加5.28萬元，增加7.07%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1211.05萬元，較上年預算安排增加153.92萬元，增加14.5%；商品和服務支出256.92萬元，較上年預算安排增加111.35萬元，增加76.4%；對個人和家庭的補助支出41.88萬元，較上年預算安排增加6.43萬元，增加18.14%,資本性支出（基本建設）18萬元，較上年預算安排持平。
按資金性質劃分：一般公共預算支出1118.95萬元，較上年預算增加50.74萬元,增加4.75%；衛生健康支出60.08萬元，較上年預算增加4.28萬元,增加7.67%；社會保障和就業支出110.84萬元，較上年預算減少18.6萬元,減少14.3%；住房保障支出79.98萬元，較上年預算增加5.28萬元,增加7.06%；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算增減0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年縣市監局財政撥款支出預算1369.85萬元，較上年預算增加41.7萬元,增加3.14%。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出1118.95萬元，較上年預算增加50.74萬元,增加4.75%；衛生健康支出60.08萬元，較上年預算增加4.28萬元,增加7.67%；社會保障和就業支出110.84萬元，較上年預算減少18.6萬元,減少14.3%；住房保障支出79.98萬元，較上年預算增加5.28萬元,增加7.06%。
按支出經濟分類劃分：基本支出1143.85萬元，較上年預算增加41.7萬元，增加3.78%,包括：工資福利支出971.05萬元，商品和服務支出130.92萬元，對個人和家庭的補助支出41.88萬元；項目支出226萬元，較上年預算安排持平，包括：工資福利支出100萬元，商品和服務支出108萬元，資本性支出（基本建設）18萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年縣市監局機關運行經費財政撥款預算130.92萬元，比2019年預算減少14.65萬元，下降10.06%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公費5萬元，印刷費3萬元、郵電費13.3萬元、差旅費5.38萬元、會議費2.42萬元、日常維修費3萬元、水電費5.5萬元、公務用車維護費7.98萬元、培訓費2萬元、公務接待費16.92萬元、工會經費21.05萬元、公務交通補貼45.36萬元、稅金及附加費0.01萬元。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬單位政府采購總額18萬元，其中：政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛8輛，其中：一般公務用車0輛，一般執法執勤用車7輛，特種專業技術用車1輛，其他用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目8個，涉及資金226萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
（九）一級項目中情況說明
一級項目：監管經費
1）項目概述：加強食品及“兩品一械”等企業監管力度，查處假冒偽劣違法行為，提升監管、檢查裝備能力，守住食品藥品安全底線。
2）立項依據：2020年度部門預算安排
3）實施主體：奉新縣市場監督管理局
4）實施方案：不定期對全縣食藥品生產經營企業進行日常監管，挖掘安全隱患，查處假冒偽劣產品，保障食藥品使用安全。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2020年安排財政撥款60萬元
7）績效目標和指標
質量指標：提升轄區內食藥品檢查覆蓋率。
時效指標：2020年底完成項目任務。
成本指標：檢查企業每家成本（≤5840元）。
社會效益指標：提升食藥品安全總體水平。
滿意度指標：公眾對食藥品監管滿意度。
二、2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2020年奉新縣市場和質量監督管理局一般公共預算“三公”經費年初安排24.9萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是沒有此項支出。
公務接待費16.92萬元，比上年減少0.08萬元，減少0.14%，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費7.98萬元，比上年減少18.02萬元，減少69.3%，主要原因是在一般公共預算中只安排了7.98萬元，在結余結轉中安排18萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是沒有此項支出。
第三部分 奉新縣市監局2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）
的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
