???奉新縣市場監(jiān)督管理局2018年度決算說明

奉新縣市場監(jiān)督管理局2018年度

部門決算

目    錄

第一部分  奉新縣市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職能

（一）主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。

2、擬訂并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。

3、負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。

4、組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。

5、擬定并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息；參與制定食品安全風(fēng)險監(jiān)測方案，開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

6、依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序；依法負(fù)責(zé)個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的監(jiān)督管理；組織開展企業(yè)信用體系建設(shè)，推進(jìn)政府企業(yè)信用、行業(yè)信用建設(shè)，實(shí)施信用分類管理；依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷行為；負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。

7、依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；組織產(chǎn)品（商品）質(zhì)量預(yù)警、監(jiān)測工作；受委托組織協(xié)調(diào)較大產(chǎn)品（商品）質(zhì)量事故的調(diào)查處理；組織實(shí)施質(zhì)量獎勵制度和缺陷產(chǎn)品（商品）召回制度。

8、依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報工作。

9、依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為；管理動產(chǎn)抵押物登記；組織實(shí)施合同格式條款備案；監(jiān)督管理拍賣行為。

10、負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)；推薦馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)及知名商標(biāo)；依法保護(hù)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志；負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品日常監(jiān)督管理工作。

11、負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作；組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；依法監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；按照規(guī)定承擔(dān)應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作；管理組織機(jī)構(gòu)代碼和商品編碼工作。

12、負(fù)責(zé)管理計量工作；組織推行法定計量單位和國家計量制度；依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計量和市場計量行為。

13、負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作；依法對特種設(shè)備生產(chǎn)（設(shè)計、制造、安裝、改造、維修）、經(jīng)營、使用、檢驗、檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)特種設(shè)備行政許可項目的監(jiān)督管理；按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事故的調(diào)查處理；監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

14、負(fù)責(zé)管理合格評定工作；依法負(fù)責(zé)檢驗機(jī)構(gòu)及其檢驗服務(wù)活動的監(jiān)督管理工作；規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場行為；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識的監(jiān)督管理，推進(jìn)實(shí)施國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。

15、依法承擔(dān)食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作；建立問題產(chǎn)品召回和處置工作機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施；推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)和交流合作。

16、負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。健全藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。組織實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。配合實(shí)施國家基本藥物制度。

17、承擔(dān)縣食品安全委員會日常工作；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。

18、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局。

本部門2018年年末編制人數(shù)139人，其中行政編制90人，事業(yè)編制49人；年末實(shí)有人數(shù)164人，其中在職人員108人，離休人員1人，退休人員55人,年末學(xué)生人數(shù)0人。

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第二部分  2018年度部門決算表

第二部分表格詳見附表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2090.68 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.47萬元，較2017年減少19.53萬元，下降97.65%；本年收入合計2091.15萬元,較2017年增加458.18萬元，增長28.05%,主要原因是：人員增加，退休人員減少，其他收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1972.01萬元，占94.3%；其他收入 119.14 萬元，占5.7%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2091.15 萬元，其中本年支出合計1975.07萬元，較2017年增加342.58萬元，增長20.99%，主要原因是：人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.07萬元。較2017年增加115.6萬元，增長24595.74%，主要原因是：資金到賬晚，有些資金未來得及支付，形成結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1758.26 萬元，占89 %；項目支出216.81萬元，占11 %;經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1377.01   萬元，決算數(shù)為1855.94萬元，完成年初預(yù)算的134.77%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1088.56 萬元，決算數(shù)1448.67萬元，完成年初預(yù)算的133 %;主要原因是：人員增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為147.29 萬元，決算數(shù)為162.29萬元，完成年初預(yù)算的110 %;主要原因是：人員增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為54.83萬元，決算數(shù)107.23萬元，完成年初預(yù)算的195 %;主要原因是：人員增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為86.33萬元，決算數(shù)為82.98萬元，完成年初預(yù)算的96 %;主要原因是：正常支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為31.76萬元; 較年初預(yù)算數(shù)凈增31.76萬元，主要原因是：中途追加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

（六）農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5萬元，較年初預(yù)算數(shù)凈增5萬元，主要原因是：中途追加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

（七）資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5萬元，較年初預(yù)算數(shù)凈增5萬元，主要原因是：中途追加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

（八）其他支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為13萬元，較年初預(yù)算數(shù)凈增13萬元，主要原因是：中途追加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1650.89  萬元，其中：

（一）工資福利支出1395.58 萬元，較2017年增加118.31萬元，增長9.26%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出147.54 萬元，較2017年減少74.91萬元，下降33.67%，主要原因是：有部分支出未來得及支付。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出101.92 萬元，較2017年減少30.85萬元，下降23.23%，主要原因是：2017年住房公積金支出較多，2018年無支出。

（四）資本性支出 5.86 萬元，較2017年增加5.86 萬元，凈增5.86萬元，主要原因是：因工作需要支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為85.5萬元，決算數(shù)為43.76萬元，完成預(yù)算的51%，決算數(shù)較2017年減少43.74 萬元，下降49.99 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2017年持平，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無出國工作任務(wù)，無預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為 17.33萬元，完成預(yù)算的43.33%，決算數(shù)較2017年減少24.67  萬元，下降57.73 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原是單位厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.43 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2017年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度內(nèi)無公車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為45.5萬元，決算數(shù)為26.43萬元，完成預(yù)算的58.09%，決算數(shù)較2017年減少19.07萬元，下降41.91%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.54 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少23.11萬元，下降13.5%，主要原因是：有部分支出未來得及支付。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額5.86萬元，其中：政府采購貨物支出5.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.86萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛14 輛，其中，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

  （一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金216.81萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的54.3%。

組織對食品等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出25萬元。其中，對食藥品項目開展績效評價。從評價情況來看，項目開展情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在縣級部門決算中反映食品藥品項目績效自評結(jié)果。

食藥品項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，食品項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：1.對我縣食品抽檢1305批次，通過抽驗技術(shù)手段，最大可能發(fā)現(xiàn)食品安全狀況，挖掘安全隱患，有效控制食品安全事件危害發(fā)生和擴(kuò)大。2.有計劃、有針對性地開展各類法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，解決機(jī)構(gòu)改革后工作人員知識短缺、能力不足等問題.3.加強(qiáng)對餐飲食品安全的日常監(jiān)管，有效地排除食品安全隱患。4.加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)、科學(xué)知識的宣傳教育。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因人員不足，經(jīng)費(fèi)有限，對監(jiān)管對象的覆蓋率未能達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：增加人員及經(jīng)費(fèi)，提高覆蓋率，為更好的保障全縣食藥品的質(zhì)量。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。

奉新縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局.xls?