奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府

2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位_1_個(gè)，包括奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)_40_人,其中：行政編制人數(shù)_22_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_18_人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_51_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_41_人,行政在職人數(shù)_22__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_19_人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)___0__人。離休人數(shù)小計(jì)__0__人,退休人數(shù)小計(jì)_9__人,遺屬人數(shù)_1_人。

第二部分  奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為    1930萬元，較上年預(yù)算安排減少_3370_萬元，主要原因是未做其他收入預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入 1930萬元,較上年預(yù)算安排減少1170萬元，主要原因是稅源減少，收入減少;其他收入  0  萬元，較上年預(yù)算安排減少  2200  萬元，主要原因是使用往來資金進(jìn)行支付，未列預(yù)算；

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為 1930 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）_1170_萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 634.4   萬元,較上年預(yù)算安排減少 234.4   萬元;其中：工資福利支出    499.76萬元,商品和服務(wù)支出 124.64 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0  萬元,資本性支出 10 萬元；項(xiàng)目支出 1295.6 萬元,較上年預(yù)算安排減少 3604.4   萬元;其中：工資福利支出 53 萬元,商品和服務(wù)支出  1242.6  萬元,其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 315  萬元,較上年預(yù)算安排減少  95  萬元;公共安全支出  10  萬元,較上年預(yù)算安排增加減少 10   萬元;教育支出  600萬元,較上年預(yù)算安排減少 450   萬元;科學(xué)技術(shù)支出  20  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;文化旅游體育與傳媒支出  20  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0    萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出  440  萬元,較上年預(yù)算安排減少 360 萬元;衛(wèi)生健康支出  115  萬元,較上年預(yù)算安排減少 85  萬元;節(jié)能環(huán)保支出 120   萬元,較上年預(yù)算安排增加 20 萬元;農(nóng)林水支出    270萬元,較上年預(yù)算安排減少  180  萬元;住房保障支出    20萬元,較上年預(yù)算安排減少  10  萬元；其他支出 0   萬元,較上年預(yù)算安排減少 2200  萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 552.76   萬元,較上年預(yù)算安排增加 291.89   萬元;商品和服務(wù)支出    1367.24萬元,較上年預(yù)算安排減少 1471.89   萬元;資本性支出  10  萬元,較上年預(yù)算安排增加  10  萬元；其他支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排減少 2200  萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 1930 萬元,較上年預(yù)算安排減少 1170 萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 315   萬元,較上年預(yù)算安排減少  95  萬元;公共安全支出  10  萬元,較上年預(yù)算安排減少  10  萬元;教育支出 600萬元,較上年預(yù)算安排減少  450  萬元;科學(xué)技術(shù)支出 20 萬元,較上年預(yù)算安排增加 10 萬元;文化旅游體育與傳媒支出 20   萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出440 萬元,較上年預(yù)算安排減少360萬元;衛(wèi)生健康支出 115  萬元,較上年預(yù)算安排減少 85   萬元;節(jié)能環(huán)保支出 120   萬元,較上年預(yù)算安排增加 20   萬元;農(nóng)林水支出 270萬元,較上年預(yù)算安排減少 180   萬元;住房保障支出 20   萬元,較上年預(yù)算安排減少 10 萬元；其他支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排減少 2200 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  634.4  萬元,較上年預(yù)算安排增加  234.4  萬元;其中：工資福利支出 499.76   萬元,商品和服務(wù)支出 124.64   萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0   萬元,資本性支出  10  萬元；項(xiàng)目支出 1295.6   萬元,較上年預(yù)算安排減少 1404.4  萬元;其中：工資福利支出  53  萬元,商品和服務(wù)支出  1242.6  萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  634.4   萬元，比2024年預(yù)算增加   234.4   萬元，增長   58.6  %，主要原因是   設(shè)備購置增多 。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額  44.77   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 44.77   萬元、政府采購工程預(yù)算  0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，部門共有車輛  2  輛，其中：一般公務(wù)用車  2  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛   0  輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   無          。

（九）仰山鄉(xiāng)項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述

中小企業(yè)扶持發(fā)展

（2）立項(xiàng)依據(jù)

年初預(yù)算

（3）實(shí)施主體

奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照資金申請(qǐng)用途撥付，確保資金及時(shí)撥付。

（5）實(shí)施周期

2025年1-12月

（6）年度預(yù)算安排

200萬

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)

保障仰山鄉(xiāng)中小企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，促進(jìn)群眾就業(yè)，營造良好營商環(huán)境。

二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年奉新縣仰山鄉(xiāng)人民政府單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排33.24萬元（由財(cái)政撥款安排的資金）。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)22.67萬元，比上年減0.22萬元，主要原因是：厲行節(jié)約原則，壓減三公支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.57萬元，比上年減4.67萬元，主要原因是：厲行節(jié)約原則，壓減三公支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。

（四）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（十）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-03-25 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表_202504101024090(917)(仰山鄉(xiāng))部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表_202504101030570