仰山鄉2022年度部門決算

目  錄

第一部分  仰山鄉部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  仰山鄉部門概況

一、部門主要職能

1制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。2制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。3負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。4按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。6完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：仰山鄉人民政府和仰山鄉便民服務中心和仰山鄉綜合執法大隊。

本部門2022年年末實有人數50人，其中在職人員50人，離休人員0人，退休人員10人不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

見附表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2133.84萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1889.98萬元，下降46.97%；本年收入合計2133.84萬元，較2021年減少1889.98萬元，下降46.97%，主要原因是：稅源變少，地方收入銳減。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2133.84萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2133.84萬元，其中本年支出合計2133.84萬元，較2021年減少1889.98萬元，下降46.97%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒方面支出下降較大；年末結轉和結余0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構成為：基本支出1489.29萬元，占69.79%；項目支出644.55萬元，占30.21%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2999.67萬元，決算數為2133.84萬元，完成年初預算的71.14%。其中：

一、一般公共服務支出年初預算數為444.67萬元，決算數為283.38萬元，完成年初預算的63.73%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

二、公共安全支出年初預算數為30萬元，決算數為16.19萬元，完成年初預算的53.97%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

三、教育支出年初預算數為745.00萬元，決算數為660.75萬元，完成年初預算的88.69%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

四、科學技術支出年初預算數為30萬元,決算數為21萬元，完成年初預算的72.96%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

五、文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為30萬元,決算數為10萬元，完成年初預算的33.33%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

六、社會保障和就業支出年初預算數為600萬元，決算數為494.17萬元，完成年初預算的82.36%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

七、衛生健康支出年初預算數300萬元，決算數為214.81萬元，完成年初預算的71.6%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

八、節能環保支出年初預算數為160萬元，決算數為101.04萬元，完成年初預算的63.15%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

九、城鄉社區支出年初預算數為160萬元，決算數為4.01萬元，完成年初預算的0.025%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

十、農林水支出年初預算數為460萬元，決算數為298.48萬元，完成年初預算的64.89%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

十一、住房保障支出年初預算數為40萬元，決算數為30萬元，完成年初預算的75%，主要原因是：收入減少，正常支出差距。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1489.29萬元，其中：

一工資福利支出262.93萬元，較2021年減少56.48萬元，下降17.68%，主要原因是：人員變動。

二商品和服務支出1206.03萬元，較2021年減少1189.39萬元，下降49.65%，主要原因是：缺少賣地收入，整體支出下降。

三對個人和家庭補助支出20.33萬元，較2021年減少2.09萬元，下降9.32%，主要原因是：正常變動。

四資本性支出0萬元，較2021年減少5.05萬元，下降100%，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為44.67萬元，決算數為44.42萬元，完成全年預算的99.44%，決算數較2021年減少0.44萬元，下降0.98%，其中：

一因公出國境支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是無此支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無此支出。全年無安排因公出國境團組0個，累計0人次，主要為：0。

二公務接待費支出全年預算數為28.92萬元，決算數為28.69萬元，完成全年預算的99.2%，決算數較2021年減少0.25萬元，下降0.86%，主要原因是三公經費支出逐年下降。決算數較全年預算數減少的主要原因是：三公經費支出逐年下降。全年國內公務接待621批，累計接待2895人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

三公務用車購置及運行維護費支出15.75萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是無此支出，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：無此支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為   15.75萬元，決算數為15.73萬元，完成全年預算的99.87%，決算數較2021年減少0.03萬元，下降0.19%，主要原因是三公經費支出逐年下降，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：三公經費支出逐年下降。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出1206.03萬元與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致，較上年決算數減少1194.44萬元，降低49.76%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額5.05萬元，其中：政府采購貨物支出5.05萬元。授予中小企業合同金額5.05萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。其中：授予小微企業合同金額5.05萬元，占授予中小企業合同金額的100%，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領導干部用車。

九、預算績效評價情況說明

一績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金10萬元，占項目支出總額的100%。   

組織對“2022年支持市縣全面落實小微企業留抵退稅政策省級補助資金”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出10萬元。從評價情況來看，我鄉制定了完善的項目資金管理辦法及相應的財務監管機制或辦法，項目總體運行情況良好，但存在績效目標值設定方面有待提高。

二部門決算中項目績效自評結果

本部門2022年度項目績效目標圓滿完成、單位自評工作開展進程良好，對項目經費使用進行全面有效監管，保證了項目實施的延續性和可控性。

三部門評價項目績效評價情況

本部門整體支出績效評價報告見附件。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政財政取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管財政和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政財政和主管財政的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各財政用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政財政集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明可參照如下格式進行說明：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位公務出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出含車輛購置稅、牌照費，按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待含外賓接待支出。

第五部分  附  件

 奉新縣仰山鄉人民政府2022部門整體支出績效自評報告仰山鄉2022年支持市縣全面落實小微企業留抵退稅政策省級補助資金(項目支出績效自評表)