仰山鄉(xiāng)2021年度部門決算
目 錄
第一部分 仰山鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 仰山鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：仰山鄉(xiāng)人民政府和仰山鄉(xiāng)便民服務(wù)中心和仰山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員10人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)4023.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加527.25萬元，增長15.08 %；本年收入合計(jì)4023.82萬元，較2020年增加527.25萬元，增長15.08 %，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增長較大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4023.82萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)4023.82萬元，其中本年支出合計(jì)4023.82萬元，較2020年增加527.25萬元，增長15.08 %，主要原因是：文化旅游體育與傳媒方面支出增長較大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2742.3萬元，占68.15%；項(xiàng)目支出1281.52萬元，占31.85%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1822.02萬元，決算數(shù)為4023.82萬元，完成年初預(yù)算的220.84%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為400萬元，決算數(shù)為409.75萬元，完成年初預(yù)算的102.44%，主要原因是：正常支出差距。
（二）公共安全支出支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為28.1萬元，完成年初預(yù)算的140.5%，主要原因是：正常支出差距。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為500萬元，決算數(shù)為796萬元，完成年初預(yù)算的159.2%，主要原因是：賣地原因。
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為30萬元，完成年初預(yù)算的150%，主要原因是：賣地原因。
（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為1311.52萬元，完成年初預(yù)算的5246.08%，主要原因是：賣地原因。
（六）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為265萬元，決算數(shù)為620.89萬元，完成年初預(yù)算的234.3%，主要原因是：賣地原因。
（七）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為150萬元，決算數(shù)為239.6萬元，完成年初預(yù)算的159.73%，主要原因是：賣地原因。
（八）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為84.15萬元，完成年初預(yù)算的210.38%，主要原因是：賣地原因。
（九）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為342.02萬元，決算數(shù)為362.07萬元，完成年初預(yù)算的105.86%，主要原因是：正常支出差距。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為40萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常支出差距。
（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：正常支出差距。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2742.3萬元，其中：
（一）工資福利支出319.41萬元，較2020年增加65.98萬元，增長26.03%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出2395.42萬元，較2020年增加311.28萬元，增長14.94%，主要原因是：整體支出增長。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出22.42萬元，較2020年增加6.62萬元，增長41.9%，主要原因是：撫恤社救方面支出增長。
（四）資本性支出5.05萬元，較2020年減少284.21萬元，下降98.25%，主要原因是：21年資本性支出大幅減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.86萬元，決算數(shù)為44.69萬元，完成預(yù)算的99.62%，決算數(shù)較2020年增加減少5.44萬元，增長下降10.85%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：0。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.01萬元，決算數(shù)為28.94萬元，完成預(yù)算的99.75%，決算數(shù)較2020年減少5.34萬元，下降15.58 %，主要原因是逐年壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：逐年壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待246批，累計(jì)接待2692人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.85萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.85萬元，決算數(shù)為15.76萬元，完成預(yù)算的99.43%，決算數(shù)較2020年減少0.09萬元，下降5.68%，主要原因是逐年壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：逐年壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2400.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加27.07萬元，增長11.4 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、人員編制數(shù)量增加等原因。
若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額5.05萬元，其中：政府采購貨物支出5.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.05萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目土地出讓業(yè)務(wù)1個全面開展績效自評，共涉及資金1281.52萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
根據(jù)要求，我鄉(xiāng)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請預(yù)算資金。（2）按照“誰申請資金誰設(shè)定目標(biāo)“的原則，績效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績效目標(biāo)上報財(cái)政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)進(jìn)行績效監(jiān)控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規(guī)的要求，對有關(guān)績效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
其他人大事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
住房公積金支出：人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
學(xué)前教育：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
其他公共安全支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
其他教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
其他衛(wèi)生健康支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
其他節(jié)能環(huán)保支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出，
其他農(nóng)林水支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
其他住房保障支出：集中反映除上述項(xiàng)目以外政府用于住房方面的支出。
附件：
