奉新縣仰山鄉人民政府2022年度部門預算公開
目錄
第一部分奉新縣仰山鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分奉新縣仰山鄉人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分奉新縣仰山鄉人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分奉新縣仰山鄉人民政府概況
一、部門主要職責
(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門預算公開范圍的單位共1個,包括:仰山鄉人民政府,年末實有人數48人,其中編制數共43人,在編人數33人,退休10人。
第二部分奉新縣仰山鄉人民政府2022年部門預算表
(詳見附表)
第三部分奉新縣仰山鄉人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
本部門2021年預算收入安排情況如下:收入預算5999.67萬元,相較去年上升4177.65萬元,主要原因是其他資金納入了收入預算。其中一般公共預算撥款收入為2999.67萬元,相較去年上升1177.65萬元。
(二)支出預算情況
本部門2022年預算支出安排情況如下:支出預算5999.67萬元,相較去年上升4177.65萬元。其中一般公共預算支出2999.67萬元,相較去年上升1177.65萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出241.67萬元,相較去年下降1580.35萬元,包括工資福利支出229.22萬元,商品和服務支出12.21萬元;對個人和家庭的補助0.24萬元，項目支出5758萬元,其中:工資福利支出170萬元，商品和服務支出2391萬元,對個人和家庭的補助37萬元，資本性支出160萬元，其他支出3000萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出年初預算數為444.67萬元,較上年增加44.67萬元;公共安全支出年初預算數為30萬元,較上年增加10萬元;教育支出年初預算數為745.00萬元,較上年增加245萬元;科學技術支出年初預算數為30萬元,較上年增加10萬元;文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為30萬元,較上年增加5萬元;社會保障和就業支出年初預算數為600萬元,較上年增加335萬元;衛生健康支出年初預算數300萬元,較上年增加150萬元;節能環保支出年初預算數為160萬元,較上年增加120萬元;城鄉社區支出年初預算數為160萬元，較上年增加160萬元；農林水支出年初預算數為460萬元,較上年增加117.98萬元;住房保障支出年初預算數為40萬元,較上年無變化;其他支出年初預算數為3000萬元,較上年增加2980萬元。
按支出經濟分類劃分:其中工資福利支出399.22萬元,相較去年增加132.68萬元;商品和服務支出2403.21萬元,相較去年增加1052.73萬元;對個人和家庭的補助37.24萬元,相較去年增加37.24萬元;資本性支出160萬元,相較去年減少90萬元;其他支出3000萬元,相較去年增加2980萬元。
(三)財政撥款支出情況
本部門2022年財政撥款預算支出2999.67萬元,相較去年上升1177.65萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出年初預算數為444.67萬元,較上年增加44.67萬元;公共安全支出年初預算數為30萬元,較上年增加10萬元;教育支出年初預算數為745.00萬元,較上年增加245萬元;科學技術支出年初預算數為30萬元,較上年增加10萬元;文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為30萬元,較上年增加5萬元;社會保障和就業支出年初預算數為600萬元,較上年增加335萬元;衛生健康支出年初預算數300萬元,較上年增加150萬元;節能環保支出年初預算數為160萬元,較上年增加120萬元;城鄉社區支出年初預算數為160萬元，較上年增加160萬元；農林水支出年初預算數為460萬元,較上年增加117.98萬元;住房保障支出年初預算數為40萬元,較上年無變化。
按支出經濟分類劃分:其中工資福利支出399.22萬元,相較去年增加132.68萬元;商品和服務支出2403.21萬元,相較去年增加1052.73萬元;對個人和家庭的補助37.24萬元,相較去年增加37.24萬元;資本性支出160萬元,相較去年減少90萬元。
(四)政府性基金情況
無
(五)國有資本經營情況
無
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算603.21萬元,比2021年預算減少702.27萬元,下降53.79%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截止2021年8月31日,部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。
(九)基層組織運轉補助項目情況說明
1.基層組織運轉補助項目
1)項目概述;22年基層組織運轉保障補助經費,村級轉移支付資金,村干部基本報酬補助資金,大學生專職村干補助經費等。
2)立項依據:為保障基層組織必要運轉設立的補助
3)實施主體:奉新縣仰山鄉人民政府
4)實施方案:資金及時撥付到位,不滯留資金
5)實施周期:當年
6)年度預算安排:420萬元
7)績效目標和指標:基層運轉得到必要保障,帶動仰山發展。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年仰山鄉人民政府“三公”經費一般公共預算安排44.67萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)無變化,主要原因是無此費用。
公務接待費28.92萬元,比上年減0.09萬元,主要原因是厲行節約,壓減三公支出。
公務用車運行維護費15.75萬元,比上年減0.1萬元,主要原因是厲行節約,壓減三公支出。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)無變化,主要原因是無此費用。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出:反映政府教育事務方面的支出。
科學技術支出:反映科學技術方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業支出:反映政府社會保障與就業方面的支出。
衛生健康管理事務:反映政府衛生健康方面的支出。
節能環保支出:反映政府節能環保支出。
城鄉社區支出:反映城鄉社區管理事務支出。
農林水支出:反映政府農林水事務支出。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費支出:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
仰山2022年市縣部門預算公開表2022仰山鄉績效目標
附件：
