仰山鄉人民政府二〇二〇年預算
執行情況和二〇二一年預算草案的報告（書面）
2021年 3 月11日
在仰山鄉第十七屆人民代表大會第十次會議上
仰山鄉財政經濟發展辦公室
各位代表：
受仰山鄉人民政府委托，現向大會作出仰山鄉人民政府2020年財政決算情況和2021年財政預算草案，請予審議；并請各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執行情況
2020年，仰山鄉財政工作在鄉黨委、政府的正確領導和鄉人大的法律監督下，在上級財稅部門的支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，認真貫徹落實各項財政法規政策，狠抓財政收入，力保收支平衡和人員經費支出，緊緊圍繞鄉黨委、政府的決策部署，全力克服經濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩，預算執行情況良好，重點支出保障有力，圓滿完成了上級下達的各項目標與任務。
（一）2020年財政收入預算執行情況
2020年，全鄉完成財政總收入執行數4453萬元，比上年提高42.8%。一般公共預算收入執行數2097萬元，一般公共預算收入主要項目預算執行情況：稅收收入2097萬元，其中：增值稅1802.7萬元、企業所得稅23.7萬元、個人所得稅48萬元、其他稅收收入267.3萬元。非稅收入0萬。
（二）2020年財政支出預算執行情況
1、一般公共預算支出完成情況
我鄉2020年度財政總支出執行數3304.17萬元（含上級專項追加），本年度支出的具體構成：一般公共預算支出2642.62萬元、上解支出661.55萬元。主要項目預算執行情況：一般公共服務支出為292.01萬元；公共安全支出為20萬元；教育支出為758.63萬元；科學技術支出為22.50萬元；文化體育與傳媒支出為24萬元；社會保障和就業支出為593.25萬元；衛生健康支出為250萬元；節能環保支出為148.5萬元；城鄉社區支出198.26萬元、農林水支出為305.47萬元；住房保障支出為30萬元。
一般公共預算收支決算平衡情況：
2020年計算財力的我鄉總收入為3306.07萬元，其中：
（1）本級一般公共預算收入2096.83萬元；
（2）上級補助收入1207.99萬元；
（3）上年滾存結余收入1.25萬元；
2020年我鄉財政總支出為3304.17萬元，其中：
（1）鄉級財政支出2642.62萬元；
（2）上解上級支出661.15元；
2020年年終滾存結余1.9萬元。
2、政府性基金收支決算情況
2020年全鄉政府性基金預算收入653.95萬元；2020年全鄉政府性基金預算支出653.95萬元。
二、2020年主要工作
1、注重實效，提升財政管理水平。財稅管理更加規范。嚴格執行鄉人代會通過的支出預算，做到有預算不超撥，無預算不撥款。在預算撥款上，我們始終堅持先工資、后費用的順序，保障了財政供養人員工資及獎勵性工資等福利待遇的及時發放。嚴格控制行政開支，努力降低行政成本，壓縮非生產性支出，規范鎮村財務收支管理，各項經費支出有標準的按標準，有定額的按定額，有比例的按比例，堅決杜絕超預算超規定支出。配合上級對民生、扶貧資金審計檢查，完善對專項資金及村級賬務管理。
2、緊盯項目，鄉村面貌持續改善。一是支持城鄉重大基礎設施建設。統籌各級資金1100余萬元，推進重大民生工程項目建設，集鎮排水工程、集鎮道路升級、集鎮及仰山村美化亮化工程等全面完成建設。二是全力推進農村環境衛生整治工作。我鄉全面實行了外包保潔公司日常運行管護機制，簽訂長效管護協議，確保我鄉的農村環境衛生長效管護工作落到了實處。三是加速推進新農村建設項目。投入資金130余萬元，全面完成大源村南坪組、西源高坪組等4個新農村建設項目。目前，我鄉新農村已覆蓋近60%農戶，其中省級貧困村壇下村覆蓋率達100%。
3、強化保障，民生福祉全面提升。一是按時足額發放惠民補貼。加強對農村低保的申報、審核、資金發放管理力度，做到“應保盡保，應退盡退”。二是堅持教育優先戰略。今年來，我鄉共投入近3萬元用于校園安全宣傳工作，每月給村教學點教師增加津貼200-400元，并大力鼓勵青年教師到村教學點工作，確保緩解城鄉教育資源布局不合理問題。三是切實抓好疫情防控工作。始終把人民群眾的生命安全和身體健康擺在第一位，防疫投資累計20余萬元，確保了我鄉無一例疑似病例的發生。
過去的一年，全鄉財政預算執行情況總體較好，但也面臨著不少困難和問題：一是經濟下行壓力持續加大，減稅降費政策性因素疊加影響持續，財政收入增長乏力；二是民生及各項改革性支出剛性需求不斷增大，保平衡的壓力仍然很大。這些都需要在今后的工作中努力解決，也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地支持財政工作并給予指導。
三、2021年一般公共預算草案
2021年全鄉財政預算安排和財政工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，緊緊圍繞中央和省市縣關于財稅體制改革的總體要求，認真落實鄉黨委、鄉政府的決策部署，權利組織收入，調整優化支出結構，提高財政資金使用績效，促進民生改善和各項社會事業發展，為全面建成小康社會收官提供財力保障。結合我鄉實際狀況，堅持“量力而行、收支平衡、保障重點、盤活存量、勤儉節約、注重績效、統籌兼顧、綜合預算”的原則，確保積極穩妥、收支平衡，制定了2021年仰山鄉財政預算草案，提請大會審查。
2021年我鄉一般公共預算收入安排1822萬元，一般公共預算支出預算安排1822萬元，預算收支平衡。具體支出安排項目情況如下：
一般公共服務支出400萬元，其中人大事務支出1.6萬元；
公共安全支出20萬元；
教育支出500萬元；
科學技術支出20萬元；
文化體育與傳媒支出25萬元；
社會保障和就業支出265萬元，其中退役軍人支出1.5萬元；
衛生健康支出150萬元；
節能環保支出40萬元；
農林水事務支出342萬元；
住房保障支出40萬元；
其他支出20萬元。
四、砥礪奮進，堅決完成2021年財政工作任務
在當前應對疫情沖擊的特殊時期，財政收入形勢異常嚴峻，穩增長、促發展工作壓力前所未有。今年，我們將把握當前財政經濟形勢，圍繞年初預算目標，加強財政預算管理，著力保障各項民生等方面做好財政工作：
（一）努力挖掘財源，確保完成預期。一是積極配合稅務部門，強化稅源信息收集報送工作，加大涉稅信息共享力度，嚴防稅收流失，促進稅收增長與經濟發展同步；二是積極爭取上級補助資金，為我鄉各項事業發展提供穩定的財力支撐；三是以鄉村振興為契機，充分保障鄉村振興項目支出，切實做好城鄉低保、醫療衛生社會救濟 等方面的資金保障。
（二）突出科學管理、加強預算執行。一是加強財政基礎管理，以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中力量辦大事，重點保障經濟發展、鄉村振興、民生保障、機關運轉需求；二是加強動態監督管理，科學編制好預算，加強對財務管理，增強財政支出的規范性和時效性；能優勢，為我鄉重大項目籌集資金，確保重大項目順利實施，帶動財政收入增長。三是牢固樹立政府過緊日子的思想，堅決做到一般性支出壓減10%以上，減少不必要的非剛性支出。
（三）加強作風建設，構建廉潔財政。扎實推進財政部門效能和政風建設，經濟培養更加和諧順暢的理財環境。一是繼續深入學習《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》等財務法規，不斷提高財政工作人員的理論和業務水平；二是切實轉變工作作風，樹立形象意識、服務意識，提高服務效能；三是扎實推進廉政風險防控，堅持完善內部控制建設，將廉政風險防控管理工作向財政業務各個領域延伸，進一步提高財政干部廉潔自律能力。
各位代表，新的一年財政工作肩負的使命光榮而艱巨，我們將在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大的監督和支持下，砥礪前行，銳意進取，扎實工作，全面推進仰山鄉高質量跨越式發展。
附件：
