目 錄
第一部分 奉新縣文化廣電新聞出版旅游局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣文化廣電新聞出版旅游局概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物、廣播電視、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究制訂全縣的文化、文物、廣播電視、旅游事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）研究、指導(dǎo)全縣文化、文物、廣播電視、旅游事業(yè)體制改革，加強(qiáng)文化廣電旅游事業(yè)人才隊伍建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革；擬訂文化廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）綜合管理、指導(dǎo)全縣社會文化事業(yè)，規(guī)劃、指導(dǎo)文化館、博物館、圖書館、劇院、廣播電視臺、綜合執(zhí)法大隊建設(shè)；指導(dǎo)開展群眾文化、少兒文化工作，挖掘、整理、傳承、保護(hù)民族民間文化遺產(chǎn)。
（四）綜合管理、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)，重點(diǎn)抓好各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作、研究和藝術(shù)生產(chǎn)工作；組織、指導(dǎo)全縣重大文化活動。
（五）負(fù)責(zé)各級文物保護(hù)單位的推薦、申報和保護(hù)、管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的研究、發(fā)掘、維護(hù)、管理、利用等業(yè)務(wù)工作，依法進(jìn)行文物市場管理。
（六）負(fù)責(zé)全縣廣播電視行政（行業(yè)）管理；負(fù)責(zé)廣播電視的日常宣傳監(jiān)管，依法查處危害、破壞廣播電視設(shè)施的違法案件。
（七）負(fù)責(zé)全縣文化、文物、廣播電視、旅游等市場管理和行政許可；指導(dǎo)和監(jiān)督文化、文物、廣播電視、旅游的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)規(guī)范全縣旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任，建立旅游違法行為查處信息共享機(jī)制。
（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）文化廣電事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)文化行業(yè)有關(guān)協(xié)會、學(xué)會等社會團(tuán)體的業(yè)務(wù)工作。
（九）研究制訂本縣對外文化交流的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開展對外文化交流工作。
（十）貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于旅游方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策；起草全縣旅游業(yè)發(fā)展的政策，規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場、管委會）旅游工作。
（十一）負(fù)責(zé)國家、省頒布的旅游標(biāo)準(zhǔn)在我縣的實(shí)施；負(fù)責(zé)出國和港澳臺旅游相關(guān)政策在我縣的實(shí)施；負(fù)責(zé)制定全縣國際和國內(nèi)旅游現(xiàn)場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織奉新旅游形象推廣和重大推廣活動；負(fù)責(zé)旅游對外交流與合作，推動旅游區(qū)域合作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)事活動相關(guān)工作。
（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣旅游資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作，會同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。計劃并組織實(shí)施，承擔(dān)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)重要旅游項(xiàng)目建設(shè)的論證、審核和推進(jìn)工作：指導(dǎo)全縣旅游目的地、重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游線路的規(guī)劃和開發(fā)；統(tǒng)籌全縣旅游景區(qū)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣景區(qū)開放工作；會同有關(guān)部門擬訂支持旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游度假區(qū)、旅游示范區(qū)發(fā)展和促進(jìn)旅游休閑、旅游消費(fèi)的政策措施，指導(dǎo)全縣旅游商品和旅游演藝項(xiàng)目開發(fā)。
（十三）負(fù)責(zé)制定全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實(shí)施，促進(jìn)旅游與相關(guān)領(lǐng)域的融合發(fā)展，指導(dǎo)培育旅游新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣旅游業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)旅游綜合改革；指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游工作。
（十四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣旅游公共服務(wù)體系建設(shè)管理，指導(dǎo)建立全縣智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨詢平臺體系；監(jiān)測全縣旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計和行業(yè)信息發(fā)布工作。
（十五）負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作：會同有關(guān)部門建立旅游目的地安全風(fēng)險提示制度；指導(dǎo)全縣旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)：指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
（十六）制定并組織實(shí)施全縣旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游人才開發(fā)和旅游崗位培訓(xùn)工作；協(xié)助省旅游發(fā)展委員會組織實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。
（十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室，公共文化股，產(chǎn)業(yè)股，宣傳和規(guī)劃設(shè)計股，新聞出版和市場管理股（行政審批服務(wù)股）。
本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員33人，其他人員0人。離退休人員24人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員24人。
第二部分 2024年度單位決算表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計15052.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計15052.94萬元，比上年增加12992.22萬元，增長630.47%，主要原因：年中追加文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入15047.49萬元，占99.96%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.45萬元，占0.04%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計15052.94萬元，其中本年支出合計15052.94萬元，比上年增加12992.22萬元，增長630.47%，主要原因：年中追加文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出506.95萬元，占3.37%；項(xiàng)目支出14545.99萬元，占96.63%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1064.83萬元，決算數(shù)15047.49萬元，完成年初預(yù)算的1413.14%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算數(shù)946.88萬元，決算數(shù)3624.36萬元，完成年初預(yù)算的382.77%。預(yù)決算差異主要原因：年中追加圖書館、文化館整體搬遷項(xiàng)目資金等。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)64.88萬元，決算數(shù)84.37萬元，完成年初預(yù)算的130.04%。預(yù)決算差異主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)24.23萬元，決算數(shù)24.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)7.04萬元，預(yù)決算差異主要原因：年中追加智能微圖書房配電工程項(xiàng)目支出。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)28.84萬元，決算數(shù)28.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（六）其他支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)11278.65萬元，預(yù)決算差異主要原因：年中追加文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出506.95萬元，其中：
（一）工資福利支出444.73萬元，比上年增加5.26萬元，增長1.20%，主要原因：年中在職人員正常增資。
（二）商品和服務(wù)支出44.97萬元，比上年減少5.46萬元，下降10.83%，主要原因：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出17.25萬元，比上年減少0.60萬元，下降3.39%，主要原因：退休人員死亡一人，經(jīng)費(fèi)減少。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年度無資本性支出需求。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)15.32萬元，決算數(shù)15.31萬元，完成全年預(yù)算的99.95%；決算數(shù)比上年減少6.51萬元，下降29.82%，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）支出安排。決算數(shù)比上年減少7.00萬元，下降100.00%，主要原因：上年度因工作需要，本單位兩名工作人員隨省文旅廳赴德國進(jìn)行旅游推介，本年度無因公出國（境）支出安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）支出安排。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)2.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)2.00萬元，完成全年預(yù)算的99.87%，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。決算數(shù)比上年增加0.50萬元,增長33.17%，主要原因：因本單位新能源公務(wù)用車是上年度二季度采購，本年公務(wù)用車使用時間比上年度增多，所以本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)根據(jù)使用情況調(diào)增0.5萬元。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)13.32萬元，決算數(shù)13.32萬元，完成全年預(yù)算的99.96%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，節(jié)省支出。決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降0.04%，主要原因：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待75批，累計接待997
人次，主要是：相關(guān)單位人員及文化旅游業(yè)務(wù)交流公務(wù)接待安排。
其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無外事接待費(fèi)支出安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待費(fèi)支出安排。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.97萬元，決算數(shù)比上年減少5.46萬元，下降10.83%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額2284.90萬元，其中：政府采購貨物支出1880.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出404.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2284.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2284.90萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于文化市場綜合執(zhí)法大隊業(yè)務(wù)活動用車。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目41個全面開展績效自評，共涉及資金 30315.38萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，28個項(xiàng)目評價結(jié)果為“優(yōu)”，6個項(xiàng)目評價結(jié)果為“良”，7個項(xiàng)目評價結(jié)果為“中”，0個項(xiàng)目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
本單位“奉新縣文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 ”“ 奉新文體藝術(shù)中心大劇院委托第三方管理運(yùn)營采購項(xiàng)目 ”等41項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果詳見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
其他文化支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
其他新聞出版電影：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播電影方面的支出。
其他文化體育與傳媒支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：奉新縣文化廣電新聞出版旅游局2024年項(xiàng)目支出績效自評表
附件：
