目 錄
第一部分 奉新縣圖書館概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣圖書館概況
一、單位主要職責
圖書館是一個專門收集、整理、保存、傳播文獻并提供利用的科學、文化、教育和科研機構，主要職責有：
一是保存人類文化遺產，系統保存人類的社會實踐所取得的經驗、文化、知識。
二是開展社會教育，教育人類科學文化、勞動知識和勞動技能，圖書館成為繼續教育、終身教育的基地，擔負了更多的教育職能。
三是提供文化娛樂，提供滿足社會對文化娛樂需要的服務，豐富和活躍人民群眾的文化生活，保存借閱圖書資料、促進社會經濟文化發展、圖書資料網絡系統、文獻數字化處理、圖書館學研究、圖書資料借閱等。
四是為讀者提供圖書借閱、報刊閱覽、少兒閱覽、電子閱覽、資料查詢等服務；開展講座、培訓、展覽、送書下鄉等活動；搞好古籍收集、保護工作。
二、機構設置及人員情況
本單位設立3個內設機構，分別是：辦公室、財務室、業務室。
本單位年末編制內實有人員7人，其他人員0人。離退休人員5人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員5人。
第二部分 2024年度單位決算表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
本單位2024年度收入總計233.16萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計233.16萬元，比上年減少13.56萬元，下降5.50%，主要原因：上年度因增加城市書房廁所改建費等經費，本年度項目經費撥款減少，所以本年收入下降。
本年收入的具體構成：財政撥款收入143.28萬元，占61.45%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入89.89萬元，占38.55%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計233.16萬元，其中本年支出合計233.16萬元，比上年減少13.56萬元，下降5.50%，主要原因：上年度因增加使用城市書房廁所改建費等經費，本年度項目經費使用相對減少；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：2024年本單位無結轉結余。
本年支出的具體構成：基本支出111.27萬元，占47.72%；項目支出121.89萬元，占52.28%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數120.48萬元，決算數143.28萬元，完成年初預算的118.92%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算數94.85萬元，決算數108.89萬元，完成年初預算的114.79%。預決算差異主要原因：在職人員增資調資。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數14.20萬元，決算數22.96萬元，完成年初預算的161.69%。預決算差異主要原因：根據社保局文件精神要求，調整五險基數。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數5.22萬元，決算數5.22萬元，完成年初預算的100.00%。
（四）住房保障支出（類）年初預算數6.21萬元，決算數6.21萬元，完成年初預算的100.00%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出111.27萬元，其中：
（一）工資福利支出95.35萬元，比上年增加10.39萬元，增長12.24%，主要原因：在職人員增資調資。
（二）商品和服務支出12.56萬元，比上年減少2.45萬元，下降16.34%，主要原因：厲行節約，公用經費減少開支。
（三）對個人和家庭補助支出3.36萬元，與上年持平，主要原因：離退休人員無變化，與上年持平。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：連續兩年本單位無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數3.05萬元，決算數2.75萬元，完成全年預算的90.17%；決算數比上年減少0.30萬元，下降9.83%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00 萬元，完成全年預算的0.00%，主要原因：無因公出國（境）費支出安排。決算數與上年持平，主要原因：無因公出國（境）費支出安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）費支出安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0.00%，主要原因：無公務用車購置支出安排。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0.00%，主要原因：無公務用車運行維護費支出安排。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車運行維護費支出安排。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數3.05萬元，決算數2.75萬元，完成全年預算的90.17%，主要原因：貫徹落實中央八項規定精神，按照過緊日子和厲行勤儉節約的要求，嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。決算數比上年減少0.30萬元，下降9.83%,主要原因：認真貫徹落實中央八項規定及實施細則精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。全年國內公務接待28批，累計接待234人次，主要是：縣市區業務指導、交流學習。
其中：外事接待費決算數0.00萬元，決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：無外事接待費支出安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待安排。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0 輛。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金294.08萬元，占項目支出總額的100%。其中，5個項目評價結果為“優”， 1個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位“ 購書經費 ”“ 免費開放 ”等6項目績效自評結果詳見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
行政運行支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
圖書館支出：反映圖書館的支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他文化和旅游支出：反映上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
