目 錄
第一部分 奉新縣博物館(奉新縣宋應星紀念館)概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣博物館(奉新縣宋應星紀念館)概況
一、單位主要職責
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家、省、市有關風景名勝區管理的法律、法規和規章。研究擬訂有關景區保護管理的地方性行政措施，經批準后組織實施。
（二）負責景區的總體規劃，經批準后組織實施。負責編制景區發展目標和年度計劃并組織實施，對景區內的地貌、景觀、山林、水體等自然資源進行綜合開發、建設、利用、維護和管理。
（三）主要承擔收集、保藏、整理、展覽文物標本和自然標本，開展相關研究，傳播社會歷史、科學文化知識；
承擔文物調查和文物保護工作，協助上級有關部門做好考古發掘等工作；保護、宣傳、研究宋應星文化；
（四）積極改善投資環境，推進招商引資工作。
（五）協助有關職能部門查處在景區內的違法違紀行為。
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
本單位設立 2個內設機構，分別是：辦公室、財務室。
本單位年末編制內實有人員7人，其他人員0人。離退休人員8人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員8人。
第二部分 2024年度單位決算表
本單位2024年度收入總計373.99萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余(含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計373.99萬元，比上年增加133.97萬元，增長55.82%，主要原因：本年度張勛莊園項目資金增加，本年收入增加。
本年收入的具體構成：財政撥款收入193.89萬元，占51.84%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入180.10萬元，占48.16%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計373.99萬元，其中本年支出合計373.99萬元，比上年增加133.97萬元，增長55.82%，主要原因：本年度張勛莊園項目資金增加，支出增加；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年無結轉結余。
本年支出的具體構成：基本支出96.61萬元，占25.83%；項目支出277.38萬元，占74.17%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數169.33萬元，決算數193.89萬元，完成年初預算的114.50%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算數144.59萬元，決算數167.84萬元，完成年初預算的116.08%。預決算差異主要原因：本年度張勛莊園項目資金增加，支出增加。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數14.81萬元，決算數16.12萬元，完成年初預算的108.85%。預決算差異主要原因：在職人員社保繳費基數調整，支出增加。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數4.54萬元，決算數4.54萬元，完成年初預算的100.00%。
（四）住房保障支出（類）年初預算數5.39萬元，決算數5.39萬元，完成年初預算的100.00%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出96.61萬元，其中：
（一）工資福利支出84.12萬元，比上年減少7.40萬元，下降8.08%，主要原因：人員變動工資福利減少。
（二）商品和服務支出6.90萬元，比上年減少1.60萬元，下降18.87%，主要原因：從嚴控制壓減商品服務支出。。
（三）對個人和家庭補助支出5.59萬元，與上年持平，主要原因：本年度退休人員工資無變化。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年度無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數3.24萬元，決算數1.43萬元，完成全年預算的44.10%；決算數比上年減少1.82萬元，下降55.98%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無因公出國（境）支出安排。決算數比上年持平，主要原因：無因公出國（境）支出安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）支出安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無公務用車購置支出安排。決算數比上年持平,主要原因：無公務用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：本單位無公務用車運行維護費支出安排。決算數與上年持平，主要原因：本單位無公務用車運行維護費支出安排。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數3.24萬元，決算數1.43萬元，完成全年預算的44.10%，主要原因：厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。決算數比上年減少1.82萬元，下降55.98%,主要原因：減少非必要的調研、檢查、會議等活動，降低了人員往來需求，相應減少了接待安排。全年國內公務接待56批，累計接待449人次，主要是：主要接待上級部門文物檢查。
其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年持平，主要原因：本單位無外事接待費用支出安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要原因是：無外事接待費支出安排。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額631.48萬元，其中：政府采購貨物支出0.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出630.70萬元。授予中小企業合同金額630.70萬元，占政府采購支出總額的99.88%，其中：授予小微企業合同金額630.70萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 819.5萬元，占項目支出總額的100%。其中1個項目評價結果為“優”，1個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”， 0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位博物館、紀念館免費開放資金項目支出績效自評表如下
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政單位取得的財政撥款。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。
博物館：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）和支出
其他文物支出：反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。
社事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
