目 錄
第一部分 奉新縣文化館概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣文化館概況
一、單位主要職責
根據黨委、政府的有關文件規定，奉新縣文化館是開展社會宣傳教育，普及科學文化知識，組織輔導群眾文化藝術活動的文化事業單位和活動場所。堅持“為人民服務、為社會主義服務”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，運用各種文藝形式宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規。組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化活動；承擔大型文化活動的策劃、組織和實施工作；舉辦各類藝術展覽活動和才藝大賽。
面向社會開展多元化免費開放活動，豐富群眾的業余文化生活事業，培訓并挖掘各種文化藝術人才，建立、健全群眾文化藝術檔案。組織音樂、舞蹈、美術、書畫、文學、攝影等各種群眾文化藝術門類的創作；創作貼近實際、貼近群眾、貼近生活的優秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝術活動中心。輔導鄉鎮文化站和各基層業余文化組織開展有關業務。
組織全縣非物質文化遺產項目的挖掘、搶救、研究、保護和整理工作；承擔全縣非物質文化遺產代表性項目和代表性傳承人的逐級申報工作；承擔縣級非物質文化遺產代表性項目和代表性傳承人的認定、評審工作；負責對全縣基層非物質文化遺產保護從業人員的業務指導和培訓工作；建立和管理全縣非物質文化遺產保護檔案資料庫信息工作；開展非物質文化遺產學術研究以及非物質文化遺產項目的宣傳展示工作。完成上級單位交辦的其他工作任務。
二、機構設置及人員情況
本單位設立5個內設機構，分別是：辦公室、財務室、非遺室、群文活動室、群文培訓室。
本單位年末編制內實有人員12人，其他人員0人。離退休人員0人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員5人。
第二部分 2024年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計228.09萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計228.09萬元，比上年增加29.16萬元，增長14.66%，主要原因：本年度文化活動經費較上年增加，人員經費支出較上年增加。
本年收入的具體構成：財政撥款收入158.17萬元，占69.35%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入69.92萬元，占30.65%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計228.09萬元，其中本年支出合計228.09萬元，比上年增加29.16萬元，增長14.66%，主要原因：本年度文化活動經費較上年增加，人員經費支出較上年增加；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：2024年度無年末結轉和結余支出。
本年支出的具體構成：基本支出144.02萬元，占63.15%；項目支出84.06萬元，占36.85%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數140.77萬元，決算數158.17萬元，完成年初預算的112.35%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算數107.67萬元，決算數122.01萬元，完成年初預算的113.31%。預決算差異主要原因：本年度公共文化建設專項項目支出增加。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數17.96萬元，決算數21.02萬元，完成年初預算的117.04%。預決算差異主要原因：本年度人員增加變化，養老保險等社會保險繳費基數調整。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數6.92萬元，決算數6.92萬元，完成年初預算的100.00%。
（四）住房保障支出（類）年初預算數8.22萬元，決算數8.22萬元，完成年初預算的100.00%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出144.02萬元，其中：
（一）工資福利支出131.18萬元，比上年增加3.34萬元，增長2.62%，主要原因：養老保險等社會保險繳費基數調整，支出增加。
（二）商品和服務支出8.25萬元，比上年減少0.69萬元，下降7.72%，主要原因：本年度文化活動支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出4.60萬元，比上年減少6.83萬元，下降59.75%，主要原因：離休人員減少1人。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：2024年無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數2.72萬元，決算數1.22萬元，完成全年預算的44.96%；決算數比上年減少1.50萬元，下降55.02%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）支出安排。決算數與上年持平，主要原因：無因公出國（境）支出安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）支出安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置支出安排。決算數與上年持平,主要原因：無公務用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置支出安排。決算數與上年持平,主要原因：無公務用車購置及運行維護費支出安排。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數2.72萬元，決算數1.22萬元，完成全年預算的44.96%，主要原因：從嚴控制“三公”經費支出。決算數比上年減少1.50萬元，下降55.02%,主要原因：為認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，發揚厲行節約的傳統，從嚴控制“三公”經費支出。全年國內公務接待20批，累計接待111人次，主要是：節省支出，從嚴控制“三公”經費支出。
其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：為認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，發揚厲行節約的傳統，從嚴控制“三公”經費支出。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：節省支出，從嚴控制“三公”經費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金159.84萬元，占項目支出總額的 100 %。其中，7個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，1個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位“ 免費開放 ”“ 攝影家協會 ”等8項目支出績效自評結果詳見附件。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
（八）初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
（一）群眾文化：反映群眾文化方面的支出。
（二）事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
（四）事業單位醫療：反映財政單位安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
