目    錄 

第一部分  奉新縣文化廣電新聞出版旅游局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 奉新縣文化廣電新聞出版旅游局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、文物、廣播電視、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究制訂全縣的文化、文物、廣播電視、旅游事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）研究、指導(dǎo)全縣文化、文物、廣播電視、旅游事業(yè)體制改革，加強(qiáng)文化廣電旅游事業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革；擬訂文化廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）綜合管理、指導(dǎo)全縣社會(huì)文化事業(yè)，規(guī)劃、指導(dǎo)文化館、博物館、圖書館、劇院、廣播電視臺(tái)、綜合執(zhí)法大隊(duì)建設(shè)；指導(dǎo)開展群眾文化、少兒文化工作，挖掘、整理、傳承、保護(hù)民族民間文化遺產(chǎn)。

（四）綜合管理、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)，重點(diǎn)抓好各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作、研究和藝術(shù)生產(chǎn)工作；組織、指導(dǎo)全縣重大文化活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)各級(jí)文物保護(hù)單位的推薦、申報(bào)和保護(hù)、管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的研究、發(fā)掘、維護(hù)、管理、利用等業(yè)務(wù)工作，依法進(jìn)行文物市場(chǎng)管理。

（六）負(fù)責(zé)全縣廣播電視行政（行業(yè)）管理；負(fù)責(zé)廣播電視的日常宣傳監(jiān)管，依法查處危害、破壞廣播電視設(shè)施的違法案件。

（七）負(fù)責(zé)全縣文化、文物、廣播電視、旅游等市場(chǎng)管理和行政許可；指導(dǎo)和監(jiān)督文化、文物、廣播電視、旅游的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)規(guī)范全縣旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任，建立旅游違法行為查處信息共享機(jī)制。

（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）文化廣電事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)文化行業(yè)有關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體的業(yè)務(wù)工作。

（九）研究制訂本縣對(duì)外文化交流的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開展對(duì)外文化交流工作。

（十）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于旅游方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策；起草全縣旅游業(yè)發(fā)展的政策，規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)、管委會(huì)）旅游工作。

（十一）負(fù)責(zé)國(guó)家、省頒布的旅游標(biāo)準(zhǔn)在我縣的實(shí)施；負(fù)責(zé)出國(guó)和港澳臺(tái)旅游相關(guān)政策在我縣的實(shí)施；負(fù)責(zé)制定全縣國(guó)際和國(guó)內(nèi)旅游現(xiàn)場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織奉新旅游形象推廣和重大推廣活動(dòng)；負(fù)責(zé)旅游對(duì)外交流與合作，推動(dòng)旅游區(qū)域合作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)事活動(dòng)相關(guān)工作。

（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣旅游資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作，會(huì)同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。計(jì)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)重要旅游項(xiàng)目建設(shè)的論證、審核和推進(jìn)工作：指導(dǎo)全縣旅游目的地、重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游線路的規(guī)劃和開發(fā)；統(tǒng)籌全縣旅游景區(qū)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣景區(qū)開放工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂支持旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游度假區(qū)、旅游示范區(qū)發(fā)展和促進(jìn)旅游休閑、旅游消費(fèi)的政策措施，指導(dǎo)全縣旅游商品和旅游演藝項(xiàng)目開發(fā)。

（十三）負(fù)責(zé)制定全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實(shí)施，促進(jìn)旅游與相關(guān)領(lǐng)域的融合發(fā)展，指導(dǎo)培育旅游新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣旅游業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)旅游綜合改革；指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游工作。

（十四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣旅游公共服務(wù)體系建設(shè)管理，指導(dǎo)建立全縣智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨詢平臺(tái)體系；監(jiān)測(cè)全縣旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息發(fā)布工作。

（十五）負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作：會(huì)同有關(guān)部門建立旅游目的地安全風(fēng)險(xiǎn)提示制度；指導(dǎo)全縣旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)：指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

（十六）制定并組織實(shí)施全縣旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游人才開發(fā)和旅游崗位培訓(xùn)工作；協(xié)助省旅游發(fā)展委員會(huì)組織實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

（十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：

本部門年末編制內(nèi)實(shí)有人員59人，其他人員0人。離退休人員42人，其中：?jiǎn)挝话l(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員42人。

第二部分  2024年度部門決算表 

詳見附表。 

第三部分  2024年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

本部門2024年度收入總計(jì)15888.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計(jì)15888.18萬元，比上年增加13141.80萬元，增長(zhǎng)478.51%，主要原因：年中追加文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入15542.82萬元，占97.83%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入345.36萬元，占2.17%。  

二、支出決算情況說明

本部門2024年度支出總計(jì)15888.18萬元，其中本年支出合計(jì)15888.18萬元，比上年增加13141.80萬元，增長(zhǎng)478.51%，主要原因：年中追加文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出858.86萬元，占5.41%；項(xiàng)目支出15029.32萬元，占94.59%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1495.42萬元，決算數(shù)15542.82萬元，完成年初預(yù)算的1039.36%。其中：

   （一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算數(shù)1294.00萬元，決算數(shù)4023.09萬元，完成年初預(yù)算的310.90%。預(yù)決算差異主要原因：年中追加圖書館、文化館整體搬遷項(xiàng)目資金等。

   （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)111.85萬元，決算數(shù)144.47萬元，完成年初預(yù)算的129.16%。預(yù)決算差異主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

   （三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)40.91萬元，決算數(shù)40.91萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

   （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)7.04萬元，預(yù)決算差異主要原因：年中追加智能微圖書房配電工程項(xiàng)目資金。

   （五）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)48.66萬元，決算數(shù)48.66萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

   （六）其他支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)11278.65萬元，預(yù)決算差異主要原因：年中追加文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出858.86萬元，其中：

（一）工資福利支出755.38萬元，比上年增加11.60萬元，增長(zhǎng)1.56%，主要原因：年中在職人員正常增資。

（二）商品和服務(wù)支出72.68萬元，比上年減少10.21萬元，下降12.31%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.80萬元，比上年減少7.43萬元，下降19.44%，主要原因：離休人員死亡一人，經(jīng)費(fèi)減少。

（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年度無資本性支出需求。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)24.33萬元，決算數(shù)20.71萬元，完成全年預(yù)算的85.14%；決算數(shù)比上年減少10.12萬元，下降32.82%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國(guó)（境）支出安排。決算數(shù)比上年減少7.00萬元，下降100.00%，主要原因：上年度因工作需要，本單位兩名工作人員隨省文旅廳赴德國(guó)進(jìn)行旅游推介，本年度無因公出國(guó)（境）支出安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：無因公出國(guó)（境）支出安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)2.00萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)2.00萬元，完成全年預(yù)算的99.87%，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。決算數(shù)比上年增加0.50萬元,增長(zhǎng)33.17%，主要原因：因本單位新能源公務(wù)用車是上年度二季度采購，本年公務(wù)用車使用時(shí)間比上年度增多，所以本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)根據(jù)使用情況調(diào)增0.5萬元。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)22.33萬元，決算數(shù)18.72萬元，完成全年預(yù)算的83.82%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，節(jié)省支出。決算數(shù)比上年減少3.62萬元，下降16.20%,主要原因：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待179批，累計(jì)接待1791人次，主要是：相關(guān)單位人員及文化旅游業(yè)務(wù)交流公務(wù)接待安排。

其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無外事接待費(fèi)支出安排。全年外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：無外事接待費(fèi)支出安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.97萬元，決算數(shù)比上年減少5.46萬元，下降10.83%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2024年度政府采購支出總額2916.37萬元，其中：政府采購貨物支出1881.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1034.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額2915.60萬元，占政府采購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2915.60萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2024年12月31日，本部門共有車輛1輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)用車。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目57個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金   31588.80萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，41個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，8個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，8個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，分別為：“奉新縣文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”和“奉新文體藝術(shù)中心大劇院委托第三方管理運(yùn)營(yíng)采購項(xiàng)目”。涉及一般公共預(yù)算支出50萬元，政府性基金預(yù)算支出11278.65萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出   0萬元。從評(píng)價(jià)情況看，通過對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況的績(jī)效評(píng)分和綜合分析，客觀公正地評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施績(jī)效，不斷推動(dòng)文旅公共服務(wù)優(yōu)化完善，努力推動(dòng)公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4253.77萬元，政府性基金預(yù)算支出11289.05萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況看，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正地評(píng)價(jià)資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，是優(yōu)化資源配置的重要手段。開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目的，是要通過對(duì)各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況的績(jī)效評(píng)分和綜合分析，客觀公正地各項(xiàng)工作的實(shí)施績(jī)效，并積極推動(dòng)我局職能工作更加有效地開展。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

1、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行了統(tǒng)一部署，明確了工作目標(biāo)、職責(zé)分工和工作要求，由相關(guān)業(yè)務(wù)處室開展有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)工作，局預(yù)算績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行審核匯總并形成報(bào)告。

2、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

本次自評(píng)項(xiàng)目共57個(gè)，其中自評(píng)90分以上的41個(gè)，80分-90分的8個(gè)，70分-79分的8個(gè)，60分-69分的0個(gè),其中優(yōu)秀等次占總數(shù)的71.93%。

3、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

在進(jìn)行自評(píng)的57個(gè)項(xiàng)目中，預(yù)算執(zhí)行率100%的32個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的56.14%，預(yù)算執(zhí)行率60%以下的15個(gè)，其中文化館的群眾文化工作經(jīng)費(fèi)，因其為年初預(yù)算使用其他資金的項(xiàng)目，在年中執(zhí)行率為0%。

4、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

原因分析

2024年度57個(gè)項(xiàng)目自評(píng)，16個(gè)項(xiàng)目全年執(zhí)行率與全年預(yù)算數(shù)有偏離，預(yù)算完成率及支付進(jìn)度率不高，問題如下：項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間較遲，部分項(xiàng)目竣工后未完成驗(yàn)收，造成資金未及時(shí)完成支付。

1）少數(shù)項(xiàng)目因完工未及時(shí)驗(yàn)收，如2024年奉新縣圖書館、文化館整體搬遷項(xiàng)目就因年底完工未及時(shí)驗(yàn)收，造成資金未完成支付。

2）資金撥付不及時(shí)，如：2024年中央和省級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金及2024年公共圖書館、美術(shù)館、文化館(站)免費(fèi)開放補(bǔ)助資金（省級(jí)）下半年才撥付到位，因此導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低。

3）個(gè)別項(xiàng)目因年初預(yù)算項(xiàng)目出現(xiàn)偏差，如文化館的群眾文化工作經(jīng)費(fèi)就因是年初其他資金預(yù)算項(xiàng)目，年中執(zhí)行發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差，后期做了項(xiàng)目庫調(diào)整。

改進(jìn)措施

1）建立科學(xué)完善的評(píng)價(jià)體系。通過編制建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)政府投資工程項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的動(dòng)態(tài)考核與控制。要結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況合理設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及權(quán)重系數(shù)，并根據(jù)各單位的具體情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，使其更加科學(xué)合理。

2）建立健全監(jiān)督機(jī)制。通過加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步健全各項(xiàng)管理制度，切實(shí)維護(hù)財(cái)政資金安全完整，確保預(yù)算執(zhí)行結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確可靠。

3）規(guī)范預(yù)算行為，確保項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理水平穩(wěn)步提升。從預(yù)算編制、審核、審批、撥付、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)入手，強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照程序辦事，努力形成公開透明的運(yùn)行機(jī)制，真正把好項(xiàng)目預(yù)算關(guān)，杜絕弄虛作假現(xiàn)象發(fā)生，從而為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成提供強(qiáng)有力的保障。

4.創(chuàng)新管理機(jī)制。要樹立以人為本的理念，增強(qiáng)各級(jí)財(cái)政部門的責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮他們?cè)陬A(yù)算績(jī)效管理工作中的作用；同時(shí)，要加大宣傳力度，積極引導(dǎo)社會(huì)各界積極參與，共同營(yíng)造良好的輿論氛圍，讓社會(huì)公眾了解和支持預(yù)算績(jī)效管理工作。

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

我部門通過對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行分析，并對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的整改意見，進(jìn)一步完善預(yù)算管理機(jī)制，增強(qiáng)支出責(zé)任，規(guī)范資金使用，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，強(qiáng)化財(cái)政資金管理水平，提高財(cái)政資金使用效益，為預(yù)算資金使用效益的提高提供基礎(chǔ)保障。

本部門“奉新縣文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”“ 奉新文體藝術(shù)中心大劇院委托第三方管理運(yùn)營(yíng)采購項(xiàng)目” 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下：

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件。 

第四部分  名詞解釋 

一、收入科目

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 取得的收入。

其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 收入等以外的各項(xiàng)收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位 取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

圖書館：反映圖書館的支出。

博物館：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）和支出。

其他文物支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。

其他文化支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

其他新聞出版電影：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播電影方面的支出。

其他文化體育與傳媒支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分  附件 

2024年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金使用績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）轉(zhuǎn)移支付概況。

2024年我縣旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金預(yù)算（縣市區(qū)）共計(jì)26000萬元，全年實(shí)際執(zhí)行11278.65萬元，執(zhí)行率43.38%，資金專項(xiàng)用于奉新縣文化旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。奉新縣憑借深厚的歷史文化底蘊(yùn)和獨(dú)特的民俗文化資源，具備巨大的文旅發(fā)展?jié)摿Α４舜钨Y金的投入，旨在充分挖掘這些資源價(jià)值，通過完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，搭建農(nóng)文旅融合平臺(tái)，推動(dòng)全縣文化旅游產(chǎn)業(yè)的深度開發(fā)，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

（二）整體績(jī)效目標(biāo)情況。

通過一系列的建設(shè)和提升舉措，打造一個(gè)集文化體驗(yàn)、休閑度假、生態(tài)觀光為一體的綜合性旅游目的地。具體而言，期望新改建多個(gè)特色景區(qū)，新建旅游集散服務(wù)中心、旅游驛站、旅游公廁等服務(wù)設(shè)施，完善供水供電、旅游步道等公用配套工程，搭建起農(nóng)文旅融合的堅(jiān)實(shí)平臺(tái)，全面提升旅游服務(wù)質(zhì)量，吸引更多游客前來觀光旅游，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展，同時(shí)實(shí)現(xiàn)文化傳承與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良性互動(dòng)，完成目標(biāo)計(jì)劃。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

本年度項(xiàng)目執(zhí)行情況綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀，自評(píng)分98分。

三、績(jī)效情況分析

(一) 資金情況分析。

2024年我縣旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金預(yù)算（縣市區(qū)）共計(jì)26000萬元，全年實(shí)際執(zhí)行11278.65萬元，執(zhí)行率43.38%。

(二) 資金管理情況分析。

項(xiàng)目資金管理及分配合法、合理、有效。項(xiàng)目建立了完善的資金管理制度，確保資金管理及分配合法、合理、有效。在資金分配方面，依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和優(yōu)先級(jí)，科學(xué)合理地安排資金，重點(diǎn)保障新改建景區(qū)、旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)以及公用配套工程等關(guān)鍵領(lǐng)域的資金需求。在資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，每一筆資金的支出都經(jīng)過嚴(yán)格的審核和審批，確保資金使用符合相關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目預(yù)算。同時(shí)，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正資金使用中存在的問題，保障資金的安全和有效使用。

(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。

通過一系列高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)舉措，項(xiàng)目圓滿完成了預(yù)期目標(biāo)。新改建了上富董田景區(qū)、上富湖東景區(qū)等13個(gè)特色景區(qū)，充分挖掘和展示了各景區(qū)的獨(dú)特文化和自然景觀。新建7處共6500.00㎡旅游集散服務(wù)中心，為游客提供了便捷的旅游咨詢、票務(wù)預(yù)訂等服務(wù)；新建54座共約3400.00㎡旅游驛站，為游客提供了舒適的休息和補(bǔ)給場(chǎng)所；新建1150.00㎡旅游公廁，提升了景區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量。此外，還完善了供水供電、旅游步道等公用配套工程，完成了上富鎮(zhèn)、澡溪鄉(xiāng)、會(huì)埠鎮(zhèn)、干洲鎮(zhèn)等沿線的整治提升。成功搭建起文旅融合的平臺(tái)，旅游服務(wù)的精細(xì)化水平顯著提升，旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出繁榮昌盛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，文化傳承與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了良性互動(dòng)。

(四) 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。新改建上富董田景區(qū)、上富湖東景區(qū)、上富黃沙坪景區(qū)、澡溪下堡景區(qū)、澡溪澡面景區(qū)、澡溪株梓景區(qū)、澡溪坑頭景區(qū)、干洲崗前景區(qū)、張坊古鎮(zhèn)景區(qū)、赤岸華林書院景區(qū)、宋應(yīng)星故居景區(qū)、九仙景區(qū)、耕香公園、九百公路，同時(shí)對(duì)仰山鄉(xiāng)、石溪管委會(huì)、農(nóng)牧漁場(chǎng)、柳溪鄉(xiāng)、馮川鎮(zhèn)、上富鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、澡下鎮(zhèn)、宋埠鎮(zhèn)、干洲鎮(zhèn)、會(huì)埠鎮(zhèn)、澡溪鄉(xiāng)沿線進(jìn)行整治提升；新建旅游集散服務(wù)中心7處共6500.00㎡、旅游驛站54座共約3400.00㎡、旅游公廁1150.00㎡。均達(dá)到年度指標(biāo)值。這些建設(shè)成果極大地豐富了奉新縣的旅游資源，提升了旅游接待能力。

2.質(zhì)量指標(biāo)。工程驗(yàn)收合格率達(dá)到95%以上，設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到90%以上，符合年度指標(biāo)要求。項(xiàng)目在建設(shè)過程中，嚴(yán)格把控工程質(zhì)量，選用優(yōu)質(zhì)的建筑材料和設(shè)備，加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督和管理，確保了工程質(zhì)量和設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行。

3.效益指標(biāo)完成情況。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)方面，旅游經(jīng)濟(jì)得到有效促進(jìn)，旅游收入顯著增長(zhǎng)，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；社會(huì)效益指標(biāo)方面，文化傳承與保護(hù)效果顯著，通過文旅融合，當(dāng)?shù)氐臍v史文化和民俗文化得到了更好的傳承和弘揚(yáng)；生態(tài)效益指標(biāo)方面，項(xiàng)目在建設(shè)過程中注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，采用環(huán)保材料和節(jié)能技術(shù)，項(xiàng)目節(jié)能達(dá)標(biāo)；可持續(xù)影響指標(biāo)方面，旅游產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力每年上升，旅游品牌知名度和影響力不斷提升。

4.滿意度指標(biāo)完成情況。群眾對(duì)旅游發(fā)展服務(wù)滿意度達(dá)到96%以上，通過問卷調(diào)查和實(shí)地訪談，游客和當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)旅游服務(wù)和設(shè)施表示滿意。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

旅游品牌的宣傳推廣力度不夠，知名度和影響力有限。雖然項(xiàng)目在硬件設(shè)施建設(shè)上取得了顯著成效，但在市場(chǎng)推廣方面還存在短板，未能充分吸引潛在游客的關(guān)注。應(yīng)加大旅游品牌的宣傳推廣力度，制定全面的宣傳推廣策略。利用新媒體平臺(tái)、旅游展會(huì)、旅行社合作等多種渠道，全方位展示奉新縣的旅游資源和特色，提高旅游品牌的知名度和影響力。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果上報(bào)財(cái)政部門，并根據(jù)要求進(jìn)行公開。

六、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)均已完成，資金執(zhí)行基本正常，無偏離。

七、其他需要說明的問題

無。

八、附件

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

奉新縣文化廣電旅游局

2025年2月21日 

奉新文體藝術(shù)中心大劇院委托第三方管理運(yùn)營(yíng)采購項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）轉(zhuǎn)移支付概況。

奉新文體藝術(shù)中心大劇院作為奉新縣重要文化地標(biāo)，承擔(dān)傳播先進(jìn)文化、豐富群眾文化生活、保障群眾基本文化權(quán)益的重任。為提升運(yùn)營(yíng)水平，發(fā)揮最大效能，奉新縣政府委托專業(yè)第三方文演演出院線公司運(yùn)營(yíng)管理。本項(xiàng)目資金為50萬元，全年實(shí)際執(zhí)行50萬元，執(zhí)行率100%，用于確保劇院的安保、物業(yè)管理等基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)工作得到有效保障，為高質(zhì)量的演出和文化活動(dòng)提供堅(jiān)實(shí)支撐。

（二）整體績(jī)效目標(biāo)情況。

通過引入專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)每年舉辦不少于12場(chǎng)商業(yè)演出，精心策劃各類豐富多彩的文化活動(dòng)，積極培育市民的文化消費(fèi)習(xí)慣，努力提高市民的藝術(shù)欣賞水準(zhǔn)，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，顯著提升劇院的品牌知名度和美譽(yù)度，使其成為奉新縣文化發(fā)展的核心陣地。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

本年度項(xiàng)目執(zhí)行情況綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀，自評(píng)分98分。

三、績(jī)效情況分析

（一）資金情況分析。

項(xiàng)目資金50萬元全額到位，資金到位率100%。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，資金支出合理且規(guī)范，全年執(zhí)行數(shù)為50萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%，確保了每一筆資金都精準(zhǔn)投入到劇院的運(yùn)營(yíng)管理中，為項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供了有力的資金保障。

（二）資金管理情況分析。

項(xiàng)目資金管理及分配合法、合理、有效。

（三）總體目標(biāo)完成情況分析。

第三方運(yùn)營(yíng)公司充分發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢(shì)，成功舉辦了12場(chǎng)商業(yè)演出，演出內(nèi)容涵蓋了A、B、C三類高品質(zhì)劇目，滿足了不同層次觀眾的需求。同時(shí)，積極策劃并開展了32場(chǎng)文化活動(dòng)，包括藝術(shù)大師班、公益講座、文化研學(xué)等，極大地豐富了群眾的精神文化生活。通過一系列的運(yùn)營(yíng)舉措，有效培育了市民的文化消費(fèi)習(xí)慣，提升了市民的藝術(shù)欣賞水平，劇院的品牌知名度和美譽(yù)度也得到了顯著提升，較好地完成了項(xiàng)目的總體目標(biāo)。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。演出場(chǎng)次年度指標(biāo)值為≥12場(chǎng)，實(shí)際完成12場(chǎng)；文化活動(dòng)次數(shù)年度指標(biāo)值為≥30場(chǎng)，實(shí)際完成32場(chǎng)。第三方運(yùn)營(yíng)公司積極拓展文化活動(dòng)形式和內(nèi)容，吸引了更多群眾參與，超額完成了文化活動(dòng)次數(shù)的目標(biāo)。

2.質(zhì)量指標(biāo)。演出質(zhì)量達(dá)標(biāo)率年度指標(biāo)值為≥95%，實(shí)際達(dá)到≥95%，設(shè)施設(shè)備完好率年度指標(biāo)值為≥90%，實(shí)際達(dá)到100%。運(yùn)營(yíng)公司建立了嚴(yán)格的演出質(zhì)量把控體系，從劇目篩選、舞臺(tái)布置到演出執(zhí)行，都進(jìn)行了精心策劃和嚴(yán)格管理，確保了演出質(zhì)量。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，建立了定期巡檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備故障，保障了設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行。

3.效益指標(biāo)完成情況。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了有效提高；社會(huì)效益指標(biāo)文化影響力提升雖有效提高，但仍有提升空間；生態(tài)效益指標(biāo)項(xiàng)目節(jié)能達(dá)標(biāo)達(dá)到>=98%；可持續(xù)影響指標(biāo)劇院品牌建設(shè)知名度提升每年上升。在經(jīng)濟(jì)效益方面，劇院的運(yùn)營(yíng)帶動(dòng)了周邊餐飲、住宿、零售等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。在社會(huì)效益方面，通過舉辦各類文化活動(dòng)，提升了奉新縣的文化氛圍和知名度，但在文化傳播的深度和廣度上還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。生態(tài)效益方面，運(yùn)營(yíng)公司在劇院運(yùn)營(yíng)中采用了節(jié)能設(shè)備和措施，減少了能源消耗和環(huán)境污染。可持續(xù)影響方面，劇院通過持續(xù)的品牌建設(shè)和活動(dòng)策劃，吸引了越來越多的觀眾和合作伙伴，品牌知名度和美譽(yù)度逐年提升。

4.滿意度指標(biāo)完成情況。群眾對(duì)文體藝術(shù)中心大劇院文化服務(wù)滿意度年度指標(biāo)值為>=96%，實(shí)際達(dá)到>=96%。通過定期開展觀眾滿意度調(diào)查，收集群眾的意見和建議，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，得到了群眾的高度認(rèn)可和好評(píng)。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，發(fā)現(xiàn)社會(huì)效益指標(biāo)中的文化影響力提升方面存在一定不足。主要原因是宣傳推廣的渠道和方式較為傳統(tǒng)，缺乏創(chuàng)新性和針對(duì)性，未能充分覆蓋到目標(biāo)受眾。為改進(jìn)這一問題，計(jì)劃加大在新媒體平臺(tái)的宣傳推廣力度，利用短視頻、直播等形式，擴(kuò)大劇院活動(dòng)的傳播范圍；針對(duì)不同年齡、職業(yè)、興趣愛好的人群，制定個(gè)性化的宣傳策略，強(qiáng)化宣傳效果。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果上報(bào)財(cái)政部門，并根據(jù)要求進(jìn)行公開。

六、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)均已完成，資金執(zhí)行基本正常，無偏離。

七、其他需要說明的問題

無。

八、附件

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

奉新縣文化廣電旅游局

2025年2月21日

附表：奉新縣文化廣電新聞出版旅游局2024年度部門決算表