目 錄
第一部分 奉新縣文化館概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣文化館2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣文化館2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣文化館概況
根據縣委、縣政府的有關文件規定，奉新縣文化館是開展社會宣傳教育，普及科學文化知識，組織輔導群眾文化藝術活動的文化事業單位和活動場所。堅持“為人民服務、為社會主義服務”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，運用各種文藝形式宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規。組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化活動；承擔大型文化活動的策劃、組織和實施工作；舉辦各類藝術展覽活動和才藝大賽。面向社會開展多元化免費開放活動，豐富群眾的業余文化生活事業，培訓并挖掘各種文化藝術人才，建立、健全群眾文化藝術檔案。組織音樂、舞蹈、美術、書畫、文學、攝影等各種群眾文化藝術門類的創作；創作貼近實際、貼近群眾、貼近生活的優秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝術活動中心。輔導鄉鎮文化站和各基層業余文化組織開展有關業務。組織全縣非物質文化遺產項目的挖掘、搶救、研究、保護和整理工作；承擔全縣非物質文化遺產代表性項目和代表性傳承人的逐級申報工作；承擔縣級非物質文化遺產代表性項目和代表性傳承人的認定、評審工作；負責對全縣基層非物質文化遺產保護從業人員的業務指導和培訓工作；建立和管理全縣非物質文化遺產保護檔案資料庫信息工作；開展非物質文化遺產學術研究以及非物質文化遺產項目的宣傳展示工作。完成上級單位交辦的其他工作任務。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣文化館內設科室5個，包括：綜合辦公室、非物質文化遺產研究保護中心、群文活動室、群文培訓室、數字信息室。
編制人數小計17人，其中：行政編制人數0人，全部補助事業編制人數17人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計18人，其中：在職人數小計12人，行政在職人數0人，全部補助事業在職人數12人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計5人，遺屬人數1人。
第二部分 奉新縣文化館2025年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣文化館2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣文化館收入預算總額為260.13萬元，較上年預算安排增加19.38萬元，主要原因是：本年度新增1人，預算增加；其中財政撥款收入160.13萬元，較上年預算安排增加19.38萬元，主要原因是：本年度新增1人，預算增加；其他收入100萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣文化館支出預算總額為260.13萬元，較上年預算安排增加19.38萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出158.13萬元，較上年預算安排增加19.38萬元；其中：工資福利支出143.55萬元，商品和服務支出9.98萬元，對個人和家庭的補助4.6萬元；項目支出102萬元，較上年預算安排增加0萬元；其中：商品和服務支出2萬元，資本性支出100萬元。
按支出功能科目劃分： 文化旅游體育與傳媒支出224.55萬元，較上年預算安排增加16.9萬元；社會保障和就業支出19.2萬元，較上年預算安排增加1.24萬元；衛生健康支出7.49萬元，較上年預算安排增加0.57萬元；住房保障支出8.89萬元，較上年預算安排增加0.67萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出143.55萬元，較上年預算安排增加19.2萬元；商品和服務支出11.98萬元，較上年預算安排增加0.11萬元；對個人和家庭的補助4.60萬元，較上年預算安排增加0.07萬元；資本性支出100萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣文化館財政撥款支出預算總額160.13萬元，較上年預算安排增加19.38萬元；
按支出功能科目劃分： 文化旅游體育與傳媒支出124.55萬元，較上年預算安排增加16.9萬元；社會保障和就業支出19.2萬元，較上年預算安排增加1.24萬元；衛生健康支出7.49萬元，較上年預算安排增加0.57萬元；住房保障支出8.89萬元，較上年預算安排增加0.67萬元。
按支出項目類別劃分： 基本支出158.13萬元，較上年預算安排增加19.38萬元；其中：工資福利支出143.55萬元，商品和服務支出9.98萬元，對個人和家庭的補助4.6萬元。項目支出2萬元，較上年預算安排增加0萬元；其中：商品和服務支出2萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年奉新縣文化館政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元， 政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）攝影家協會經費項目情況說明
1）項目概述：通過本項目的實施，有力地開展攝影采風創作活動，也更大力度地促進奉新攝影事業全面可持續發展。
2）立項依據：根據對社會團體管理辦法，為繁榮我縣攝影事業的發展。
3）實施主體：奉新縣文化館
4）實施方案：用于奉新縣攝影家協會日常開展活動使用，更新及維護活動室器材和外出采風，使得攝影家協會會員拍攝出更多佳作，進一步宣傳和推廣奉新。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2025年安排財政撥款2萬元
7）績效目標和績效指標：
績效目標：更新及維護活動室器材和外出采風，使得攝影家協會會員拍攝出更多佳作，進一步宣傳和推廣奉新。
績效指標：數量指標：攝影家協會拍攝作品不少于20幅。
質量指標：項目完成驗收合格率。
成本指標：總支出控制在預算支出內。
社會效益指標：攝影作品大力宣傳奉新。
滿意度指標：受益對象滿意度。
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣文化館為“三公”經費財政撥款安排2.7萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待2.7萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：厲行節約，縮減開支。
公務用車運行0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
（二）其他文化和旅游支出：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（三）事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
（五）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（六）公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
（七）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
