目 錄
第一部分 奉新縣圖書(shū)館概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣圖書(shū)館2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣圖書(shū)館2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
主要職責(zé)是收集、整理、保存和傳播文獻(xiàn)信息，常年為公眾免費(fèi)開(kāi)放。我館的工作任務(wù)是利用館藏圖書(shū)開(kāi)展圖書(shū)流通，進(jìn)行圖書(shū)推薦，解答讀者咨詢，在做好陣地工作的基礎(chǔ)上，開(kāi)展送書(shū)上門(mén)，送科技下鄉(xiāng)，開(kāi)辦講座，開(kāi)設(shè)展覽等讀書(shū)活動(dòng)，保證資源共享工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)；加強(qiáng)與兄弟館的廣泛聯(lián)系，積極開(kāi)展館際協(xié)作和情報(bào)交流活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資源共享。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年奉新縣圖書(shū)館內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，包括：人秘股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股。
編制人數(shù)小計(jì)8人，其中：行政編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)8人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)19人，其中：在職人數(shù)小計(jì)13人，行政在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)13人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)6人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 奉新縣圖書(shū)館2025年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 奉新縣圖書(shū)館2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年奉新縣圖書(shū)館收入預(yù)算總額為322.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.48萬(wàn)元，主要原因是：調(diào)資及調(diào)整五險(xiǎn)一金基數(shù)，其中財(cái)政撥款收入122.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.48萬(wàn)元，主要原因是：調(diào)資及調(diào)整五險(xiǎn)一金基數(shù)；其他收入200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年奉新縣圖書(shū)館支出預(yù)算總額為322.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.48萬(wàn)元；其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出108.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.48萬(wàn)元；其中：工資福利支出91.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.36萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出213.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出211.08萬(wàn)元，資本性支出2萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分： 文化旅游體育與傳媒支出297.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.05萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元；住房保障支出6.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.14萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出91.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出224.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.83萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年奉新縣圖書(shū)館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額122.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.48萬(wàn)元；
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出97.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.05萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元；住房保障支出6.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.14萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出108.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.48萬(wàn)元；其中：工資福利支出91.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.36萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出13.08萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年奉新縣圖書(shū)館政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年7月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 。
（九）購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述：為滿足廣大讀者需求，將購(gòu)進(jìn)一批成人，少兒書(shū)籍及期刊雜志等。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省市縣文化主管單位要求，圖書(shū)館每年必須新購(gòu)一批成人、少兒書(shū)籍及報(bào)刊雜志等。
3）實(shí)施主體：奉新縣圖書(shū)館
4）實(shí)施方案：2025年本單位將補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)圖書(shū)，征訂雜志、期刊，購(gòu)置一批少兒、成人綜合性圖書(shū)，提供圖書(shū)資料借閱，開(kāi)展“世界讀書(shū)日”等讀書(shū)系列活動(dòng)。
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
6）年度預(yù)算安排：2025年安排財(cái)政撥款13.08萬(wàn)元。
7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)：奉新縣圖書(shū)館擔(dān)負(fù)著傳播文化，服務(wù)社會(huì)公眾，開(kāi)展社會(huì)教育的職責(zé)。我館會(huì)根據(jù)新館讀者的借閱情況，總結(jié)讀者的閱讀需求，制定購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)的計(jì)劃，適時(shí)關(guān)注最新出版圖書(shū)，合理使用經(jīng)費(fèi)，保證購(gòu)買(mǎi)的圖書(shū)正版。
數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置圖書(shū)種類≥24種。
質(zhì)量指標(biāo)：確保購(gòu)書(shū)正版率100%。
時(shí)效指標(biāo)：購(gòu)置圖書(shū)上架及時(shí)率100%，電子文獻(xiàn)資源開(kāi)放及時(shí)率100%。
成本指標(biāo)：總支出控制在單位預(yù)算支出內(nèi)。
社會(huì)效益指標(biāo)：為讀者提供書(shū)籍和電子文獻(xiàn)資料，提升人民群眾的文化素質(zhì)，不斷滿足人民群眾對(duì)知識(shí)的需求。
滿意度指標(biāo)：讀者閱讀滿意率達(dá)到90%以上。
二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年奉新縣圖書(shū)館為“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.04萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待3.04萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）圖書(shū)館：反映圖書(shū)館的支出。
（二）其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
（三）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
