目 錄
第一部分 奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）概況
一、單位主要職責(zé)
奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）主要職責(zé)為建設(shè)、陳展、開放及全縣不可移動文物保護(hù)利用工作；承擔(dān)野外文物調(diào)查和文物安全巡查工作，協(xié)助上級有關(guān)部門做好考古發(fā)掘等工作；對縣域內(nèi)文物商店及古玩店進(jìn)行管理；承擔(dān)天工開物科技文化園管理及宋應(yīng)星紀(jì)念館免費(fèi)開放工作、保護(hù)、宣傳、研究宋應(yīng)星及《天工開物》文化；代管九天閣及《天工開物》展覽館。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）共有預(yù)算單位1個，包括奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）。奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）內(nèi)設(shè)股室2個，包括辦公室、財(cái)務(wù)室。
編制人數(shù)小計(jì)12人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 12人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)15人，其中：在職人數(shù)小計(jì)7人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)7人，退休人數(shù)小計(jì)8人。
編制人數(shù)小計(jì)12人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)12人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)15人，其中：在職人數(shù)小計(jì)7人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)7人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)8人。
第二部分 奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）收入預(yù)算總額為300.75萬元，較上年預(yù)算安排減少543.87萬元，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出減少；其中財(cái)政撥款收入100.75萬元，較上年預(yù)算安排增加6.13萬元；主要原因：調(diào)資及調(diào)整五險(xiǎn)一金基數(shù)；其他收入200萬元，較上年預(yù)算安排減少550萬元，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出減少。
（二）支出預(yù)算情況
2025年奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）支出預(yù)算總額為300.75萬元，較上年預(yù)算安排減少543.87萬元；其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出100.75萬元，較上年預(yù)算安排增加6.13萬元；其中：工資福利支出88.24萬元，商品和服務(wù)支出6.91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.6萬元；項(xiàng)目支出200萬元，較上年預(yù)算安排減少550萬元；其中：其他支出190萬元，資本性支出10萬元。
按支出功能科目劃分： 文化旅游體育與傳媒支出275.75萬元，較上年預(yù)算安排減少544.13萬元；社會保障和就業(yè)支出14.93萬元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬元；衛(wèi)生健康支出4.60萬元，較上年預(yù)算安排增加0.06萬元；住房保障支出5.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.08萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出88.24萬元，較上年預(yù)算安排增加6.11萬元；商品和服務(wù)支出206.91萬元，較上年預(yù)算安排增加200.01萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助5.60萬元，較上年預(yù)算安排增加0.01萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少750萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）財(cái)政撥款支出預(yù)算總額100.75萬元，較上年預(yù)算安排增加6.13萬元；
按支出功能科目劃分： 文化旅游體育與傳媒支出75.75萬元，較上年預(yù)算安排增加 5.87萬元；社會保障和就業(yè)支出14.93萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.12萬元；衛(wèi)生健康支出4.60萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.06萬元；住房保障支出5.47萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.08萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出100.75萬元，較上年預(yù)算安排增加6.13萬元；其中：工資福利支出88.24萬元，商品和服務(wù)支出6.91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.60萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購情況
2025 年奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）政府采購總額10萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算10萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年7月31日奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）， 單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）文物維修保護(hù)資金項(xiàng)目情況說明
1、文物維修保護(hù)資金
（1）項(xiàng)目概述 景賢亭占地約200㎡。景賢亭修繕工程2024年獲得省基層文物保護(hù)專項(xiàng)資金47萬元，共安排1個項(xiàng)目。其中：提前下達(dá)基層文保資金47萬元，用于1個項(xiàng)目；第二批基層文保資金0萬元，用于0個項(xiàng)目。
（2）立項(xiàng)依據(jù) 完成景賢亭整體性修復(fù)及周邊環(huán)境改造。
（3）實(shí)施主體 奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）
（4）實(shí)施方案 按設(shè)計(jì)方案完成景賢亭整體性修復(fù)及周邊環(huán)境改造，加強(qiáng)文物保護(hù)利用，提升文物安全水平。
（5）實(shí)施周期 2024年1月至2025年12月
（6）年度預(yù)算安排 200萬元
（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)
績效目標(biāo)：保證文物正常維修和運(yùn)轉(zhuǎn)。
績效指標(biāo)：①經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本≤200萬元；②數(shù)量指標(biāo)：工程總面積≥100平方米；③質(zhì)量指標(biāo)：工程驗(yàn)收合格率≥92%；④時效指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施周期≥1年；⑤社會效益指標(biāo)：促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，有效提升；⑥滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%。
二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年奉新縣博物館（奉新縣宋應(yīng)星紀(jì)念館）為“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.20萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待3.20萬元，比上年減少0.04萬元，主要原因是：厲行節(jié)約、節(jié)省開支。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）博物館：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）和支出
（二）其他文物支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。
（三）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
