目 錄
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 奉新縣文化館2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣文化館2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣文化館概況
奉新縣文化館（奉新縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究保護中心）是開展社會宣傳教育，普及科學文化知識，組織輔導群眾文化藝術活動的文化事業(yè)單位和活動場所。堅持“為人民服務、為社會主義服務”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，運用各種文藝形式宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化活動；承擔大型文化活動的策劃、組織和實施工作；舉辦各類藝術展覽活動和才藝大賽。面向社會開展多元化免費開放活動，豐富群眾的業(yè)余文化生活事業(yè)，培訓并挖掘各種文化藝術人才，建立健全群眾文化藝術檔案。組織音樂、舞蹈、美術、書畫、文學、攝影等各種群眾文化藝術門類的創(chuàng)作；創(chuàng)作貼近實際、貼近群眾、貼近生活的優(yōu)秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝術活動中心。輔導鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站和各基層業(yè)余文化組織開展有關業(yè)務。具體組織全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的挖掘、搶救、研究、保護和整理工作；具體承擔全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目和代表性傳承人的逐級申報工作；承擔縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目和代表性傳承人的認定、評審與公布工作；負責對全縣基層非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護從業(yè)人員的業(yè)務指導和培訓工作；建立和管理全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護檔案資料庫信息工作；開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學術研究以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的宣傳展示工作。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2024年奉新縣文化館共有預算單位 1個，包括奉新縣文化館（奉新縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究保護中心）。奉新縣文化館內(nèi)設機構(gòu)4個，分別是人秘股、財務股、群文活動股、群文培訓股。
編制人數(shù)小計17人，其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)17人。實有人數(shù)小計17人，其中：在職人數(shù)小計11人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)11人。退休人數(shù)小計5人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分 奉新縣文化館2024年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣文化館2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣文化館收入預算總額為240.75萬元，較上年預算安排減少22.13萬元。其中：財政撥款收入140.75萬元，占收入預算總額的58.46%，較上年預算安排減少22.13萬元；其他收入100萬元，占收入預算總額的41.54%，較上年預算安排增加 0 萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣文化館支出預算總額為240.75萬元，較上年預算安排減少22.13萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出138.75萬元，占支出預算總額的57.63%，較上年預算安排減少17.13萬元，包括工資福利支出124.35萬元、商品和服務支出9.87萬元、對個人和家庭的補助4.53萬元；項目支出102萬元，占支出預算總額的42.37%，較上年預算安排減少5萬元，包括商品和服務支出2萬元、資本性支出100萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出207.65萬元，占支出預算總額的86.25%，較上年預算安排增加90.26萬元；社會保障和就業(yè)支出17.96萬元，占支出預算總額的7.46%，較上年預算安排減少12.75萬元；衛(wèi)生健康支出6.92萬元，占支出預算總額的2.88%，較上年預算安排增加0.83萬元；住房保障支出8.22萬元，占支出預算總額的3.41%，較上年預算安排減少0.47萬元；其他支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少100萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出124.35萬元，占支出預算總額的51.65%，較上年預算安排減少6.28萬元；商品和服務支出11.87萬元，占支出預算總額的4.93%，較上年預算安排減少4.08萬元；對個人和家庭的補助4.53萬元，占支出預算總額的1.88%，較上年預算安排減少11.77萬元；資本性支出100萬元，占支出預算總額的41.54%，較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣文化館財政撥款支出預算140.75萬元，占支出預算總額的58.46%，較上年預算安排減少22.13萬元。財政撥款支出的安排情況是：
按支出項目類別劃分：基本支出138.75萬元，占支出預算總額的98.58%，較上年預算安排減少17.13萬元，包括工資福利支出124.35萬元、商品和服務支出9.87萬元、對個人和家庭的補助4.53萬元；項目支出2萬元，占支出預算總額的1.42%，較上年預算安排減少5萬元，包括商品和服務支出2萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出107.65萬元，占支出預算總額的76.48%，較上年預算安排減少9.74萬元；社會保障和就業(yè)支出17.96萬元，占支出預算總額的12.76%，較上年預算安排減少12.75萬元；衛(wèi)生健康支出6.92萬元，占支出預算總額的4.92%，較上年預算安排增加0.83萬元；住房保障支出8.22萬元，占支出預算總額的5.84%，較上年預算安排減少0.47萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出124.35萬元，占支出預算總額的88.35%，較上年預算安排減少6.28萬元；商品和服務支出11.87萬元，占支出預算總額的8.43%，較上年預算安排減少4.08萬元；對個人和家庭的補助4.53萬元，占支出預算總額的3.22%，較上年預算安排減少11.77萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣文化館政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無增減變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年奉新縣文化館支出0萬元，較上年預算安排無增減變化，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。本單位非行政及參公單位，無機關運行機費。
財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年文化館單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）文化館項目情況說明
攝影家協(xié)會經(jīng)費項目
（1）項目概述：通過本項目的實施，有力地開展攝影采風創(chuàng)作活動，也更大力度的促進奉新攝影事業(yè)全面可持續(xù)發(fā)展。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)對社會團體管理辦法，為繁榮我縣攝影事業(yè)的發(fā)展。
（3）實施主體：奉新縣文化館
（4）實施方案：用于奉新縣攝影家協(xié)會日常開展活動使用，更新及維護活動室器材和外出采風，使得攝影家協(xié)會會員拍攝出更多佳作，進一步宣傳和推廣奉新。
（5）實施周期：經(jīng)常性項目
（6）年度預算安排：2024年安排財政撥款2萬元
（7）績效目標和績效指標：
數(shù)量指標：攝影家協(xié)會拍攝作品幅不少于20幅。
質(zhì)量指標：項目完成驗收合格率。
成本指標：總支出控制在預算支出內(nèi)。
社會效益指標：攝影作品大力宣傳奉新。
滿意度指標：受益對象滿意度。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年奉新縣文化館單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排文化館2.72萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費2.72萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）群眾文化：反映群眾文化方面的支出。
（二）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
