目 錄
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣文化廣電新聞出版旅游局概況
（一）貫徹執行黨和國家有關文化、文物、廣播電影電視、新聞出版（版權）、旅游工作的方針、政策和法律、法規，研究制訂全縣的文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、旅游事業的發展規劃，并組織實施。
（二）研究、指導全縣文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、旅游事業體制改革，加強文化廣電新聞出版旅游事業人才隊伍建設，推進系統內人事制度改革；擬訂文化廣電新聞出版旅游產業發展戰略及中長期發展規劃，指導、協調文化廣電新聞出版旅游產業發展。
（三）綜合管理、指導全縣社會文化事業，規劃、指導文化館、博物館、圖書館、影劇院、廣播電視臺、綜合執法大隊建設；指導開展群眾文化、少兒文化工作，挖掘、整理、傳承、保護民族民間文化遺產。
（四）綜合管理、指導全縣文化藝術，重點抓好各門類藝術精品的創作、研究和藝術生產工作；組織、指導全縣重大文化活動。
（五）負責各級文物保護單位的推薦、申報和保護、管理工作；指導、協調全縣文物的研究、發掘、維護、管理、利用等業務工作，依法進行文物市場管理。
（六）負責全縣廣播電影電視行政（行業）管理；負責廣播電視的日常宣傳監管，依法查處危害、破壞廣播電視設施的違法案件。負責數字影院發展和監管，農村電影放映管理指導。
（七）負責全縣出版單位出版活動和印刷行業的日常監督管理，依法查處非法出版物；負責全縣著作權（包括計算機軟件著作權）行政管理工作，調解著作權糾紛，查處著作權侵權案件。
（八）負責全縣文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、旅游等市場管理和行政許可；指導和監督文化、文物、廣播電影電視、新聞出版、旅游的行政執法工作；負責規范全縣旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任，建立旅游違法行為查處信息共享機制。
（九）指導協調鄉鎮村（社區）文化廣電事業建設；指導文化新聞出版行業有關協會、學會等社會團體的業務工作。
（十）研究制訂本縣對外文化交流的發展規劃，指導開展對外文化交流工作。
(十一)貫徹落實國家、省、市關于旅游方面的法律、法規、規章和政策;起草全縣旅游業發展的政策，規劃和地方標準并組織實施，指導各鄉鎮(場、管委會)旅游工作。
(十二)負責國家、省頒布的旅游標準在我縣的實施;負責出國和港澳臺旅游相關政策在我縣的實施；負責制定全縣國際和國內旅游縣場開發戰略并組織實施；組織奉新旅游形象推廣和重大推廣活動；負責旅游對外交流與合作，推動旅游區域合作；指導協調全縣旅游節事活動相關工作。
(十三)負責統籌協調全縣旅游資源的開發利用和保護工作，會同有關部門研究編制旅游產業發展規劃。計劃并組織實施，承擔規劃內和年度計劃內重要旅游項目建設的論證、審核和推進工作:指導全縣旅游目的地、重點旅游區域、旅游線路的規劃和開發;統籌全縣旅游景區管理，指導協調全縣景區開放工作;會同有關部門擬訂支持旅游產業園區、旅游度假區、旅游示范區發展和促進旅游休閑、旅游消費的政策措施，指導全縣旅游商品和旅游演藝項目開發。
(十四)負責制定全縣旅游產業發展戰略、政策、措施并組織實施，促進旅游與相關領域的融合發展，指導培育旅游新產品、新業態;負責全縣旅游業發展的綜合協調，統籌推進旅游綜合改革;指導協調假日旅游工作。
(十五)負責協調推進全縣旅游公共服務體系建設管理，指導建立全縣智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨詢平臺體系;監測全縣旅游產業經濟運行，負責旅游統計和行業信息發布工作。
(十六)負責旅游安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援工作:會同有關部門建立旅游目的地安全風險提示制度;指導全縣旅游行業精神文明建設和誠信體系建設:指導行業組織的業務工作。
(十七)制定并組織實施全縣旅游人才規劃，指導旅游人才開發和旅游崗位培訓工作；協助省旅游發展委員會組織實施旅游從業人員職業資格標準和等級標準。
（十八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣文化廣電新聞出版旅游局部門共有預算單位4個，包括奉新縣文化廣電新聞出版旅游局和3個二級預算單位，二級預算單位具體包括：奉新縣文化館、奉新縣圖書館、奉新縣博物館（奉新縣宋應星紀念館）。
編制人數小計67人，其中：行政編制人數11人，全部補助事業編制人數56人。實有人數小計104人，其中：在職人數小計61人，行政在職人數12人，全部補助事業在職人數49人。退休人數小計41人，遺屬人數2人。
第二部分 奉新縣文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣文化廣電新聞出版旅游局收入預算總額為2088.45萬元，較上年預算安排增加442.11萬元。其中：財政撥款收入838.45萬元，占收入預算總額的40.15%，較上年預算安排減少28.89萬元；上級補助收入0萬元,占收入預算總額的0%，較上年預算安排減少119萬元；其他收入1250萬元,占收入預算總額的59.85%，較上年預算安排增加590萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣文化廣電新聞出版旅游局支出預算總額為2088.45萬元，較上年預算安排增加442.11萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出823.37萬元，占支出預算總額的39.42%，較上年預算安排減少23.89萬元，包括工資福利支出718.43萬元、商品和服務支出74.62萬元、對個人和家庭的補助30.32萬元；項目支出1265.08萬元，占支出預算總額的60.58%，較上年預算安排增加466萬元，包括商品和服務支出247.88萬元、資本性支出19.2萬元、其他支出998萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1887.03萬元，占支出預算總額的90.35%，較上年預算安排增加1111.63萬元；社會保障和就業支出111.85萬元，占支出預算總額的5.36%，較上年預算安排減少12.24萬元；衛生健康支出40.91萬元，占支出預算總額的1.96%，較上年預算安排增加4.04萬元；住房保障支出48.66萬元，占支出預算總額的2.33%，較上年預算安排減少1.32萬元；其他支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少660萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出718.43萬元，占支出預算總額的34.40%，較上年預算安排減少24.94萬元；商品和服務支出322.5萬元，占支出預算總額的15.44%，較上年預算安排增加131萬元；對個人和家庭的補助30.32萬元，占支出預算總額的1.45%，較上年預算安排減少10.95萬元；資本性支出19.2萬元，占支出預算總額的0.92%，較上年預算安排增加9萬元；其他支出998萬元，占支出預算總額的47.79%，較上年預算安排增加338萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣文化廣電新聞出版旅游局財政撥款支出預算838.45萬元，占支出預算總額的40.15%，較上年預算安排減少28.89萬元。財政撥款支出的安排情況是：
按支出項目類別劃分：基本支出823.37萬元，占支出預算總額的98.20%，較上年預算安排減少23.89萬元，包括工資福利支出718.43萬元、商品和服務支出74.62萬元、對個人和家庭的補助30.32萬元；項目支出15.08萬元，占支出預算總額的1.80%，較上年預算安排減少5萬元，包括商品和服務支出15.08萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出637.03萬元，占支出預算總額的75.98%，較上年預算安排減少19.37萬元；社會保障和就業支出111.85萬元，占支出預算總額的13.34%，較上年預算安排減少12.24萬元；衛生健康支出40.91萬元，占支出預算總額的4.88%，較上年預算安排增加4.04萬元；住房保障支出48.66萬元，占支出預算總額的5.80%，較上年預算安排減少1.32萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出718.43萬元，占支出預算總額的85.68%，較上年預算安排減少17.14萬元；商品和服務支出89.7萬元，占支出預算總額的10.70%，較上年預算安排減少0.80萬元；對個人和家庭的補助30.32萬元，占支出預算總額的3.62%，較上年預算安排減少10.95萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣文化廣電新聞出版旅游局政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無增減變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣文化廣電新聞出版旅游局國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無增減變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算40.49萬元，比2023年預算減少5.38萬元，下降11.73%。
財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額54萬元，其中：政府采購貨物預算19.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算34.8萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：執法執勤用車1輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）購書經費項目情況說明
（1）項目概述：為滿足廣大讀者需求，將購進一批成人，少兒書籍及期刊雜志等。
（2）立項依據：根據省市文化主管單位要求，圖書館每年必須新購一批成人、少兒書籍及報刊雜志等。
（3）實施主體：奉新縣圖書館
（4）實施方案：征訂雜志、期刊，購置一批少兒、成人綜合性圖書，開展“世界讀書日”等讀書系列活動。
（5）實施周期：經常性項目
（6）年度預算安排：2024年安排財政撥款13.08萬元。
（7）績效目標和績效指標
質量指標：確保購書正版率100%。
時效指標：購置圖書上架及時率100%，電子文獻資源開放及時率100%。
成本指標：總支出控制在單位預算支出內。
社會效益指標：為讀者提供書籍和電子文獻資料，提升人民群眾的文化素質，不斷滿足人民群眾對知識的需求。
滿意度指標：讀者閱讀滿意率達到95%以上。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣文化廣電新聞出版旅游局單位“三公”經費一般公共預算安排24.33萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費22.33萬元，比上年減少0.72萬元，主要原因是：厲行節約，壓縮公務接待預算安排。
公務用車運行維護費2萬元，比上年增加0.5萬元，主要原因是：根據公務用車運行維護費標準進行調整。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）圖書館：反映圖書館的支出
（三）群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
（四）博物館：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）和支出
（五）其他文物支出：反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。
（六）其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
（七）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
（八）事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
（九）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
（十）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（一十一）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（一十二）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（一十三）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
